发布时间 : 星期三 文章（参考）物控部职责目标及岗位说明书更新完毕开始阅读
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二、部门职责 重要性 １ ２ ３ 4 5 6 7 8 9 10 11
物控部 月薪+考核 物控部主管一名 直接上属部门 直接下属部门 运营管理中心经理 直接上属部门+直接下属部门 部门职责 及时、准确的制定物料需求和备货供应计划。 根据物料到料情况进行配套和填发崔补物料单 及时掌握市场信息，开拓新供应商，优化进货渠。 负责对供应商相关信息的收集、整理和管理。 负责公司规定相关物料的采购工作。 负责采购过程中信息的传输及沟通。 负责对采购合同和相关订单要求的拟定和执行。 负责组织相关部门对供应商的评审 负责对供方物料不合格品的控制和后期跟踪。 对本部门相关的文件和样品的收、发、存的保存和管理。 根据公司订单拟生产计划表。
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 订单用量、订购数量、库存数量、生产周期、生产损耗数量的数据统计和填写。 公司物料的进、出跟踪和成品交接出货的临督管理。 物料、半成品核查，及货仓电脑帐和物料卡的核对。 负责对部门文件的保存和管理。 对所有物料（原材料、塑胶件、半成品、及成品）的接收、储存、保管和发放。 根据所签署的发料单发放物料和填写欠料单。 负责对物料的摆放、标识卡的放置和填写报检单。 对所有物料的单据进行保管、整理和登记。 每月末对货仓所有物料进行清盘，并填写盘点报表。 需及时填写物料收发卡、登记手工帐本和电脑帐。 负责本部门相关文件和单据的保管工作。 完成上极交待的其它工作。 5S责任区 三、部门组织架构：
四、部门岗位职责
岗位名称：货仓员 岗位职责：
1．熟悉所管商品性能、特点及使用方法，按品种、规格、型号结合仓库条件分门别类进行堆放，做到堆放整齐，货号明显，入出与盘点方便。
2．严把入库验收关：确认并核签有效入库凭证，按照凭证所列项目（如规格、尺寸、
运营管理中心 物 控 部 主 管[1人] 物人控员1 采购员人货仓员人[2[2人] [1] ]
名称、数量、箱数、供应商名称等）进行详细核查，若不符要做好记录并及时通知有关部门。
3．严格履行出库手续：确认并核签有效出库凭证（产品名称、规格尺寸、数量、箱数和相关部门的签名等），按“先进先出，按单发放。”原则发货。发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
4．严把退、换货关：仔细核定有效凭证，（是否有品质、物控员签名，凭证相对应的规格尺寸、数量、供应商名称等）在划分区域内单独存放退、换货并予以标识。 5．协助库货仓主管填写库存帐、卡、表，保管好本公司出入库的物料单据，并对应出入库单据进行登记，按规定要求和时间传送相关单据，上报与保管工作。 6．每天进行盘点，做到日清月结，配合公司财会部门做好盘点和抽点工作。 7．在物料发放时，发现库存数量不足或欠料时，需及时通知货仓主管并上报数量。 8．协助做好物料的报损、报费和滞料的处理工作。 9．监督做好物料的摆放工作，保证库存物料的完整无损。
10．做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。 11．协助做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 12．定期向货仓主管述职。 13．积极主动提出合理化建议。 14．保守公司秘密。
15．完成上级交办的其它工作任务。 任责条件：
1.中专或高中以上学历。身体健康，男女不限，年龄25-35岁。 2.三年以上电子行业仓库工作经验，1-2年以上同等职位工作经验。 3.熟悉电脑操作，对数字非常敏感灵活。 4.有较强的领导组织和沟通能力。
5.品行端正，遵守职业操守原则，工作负责心强。
岗位名称：物控员 岗位职责：
1． 按照工司订单计划，分析和计算物料用量，进行备料计划。 2． 核查订单计划相关物料的库存信息。
3． 制定物料的控制及采购计划。 4． 物料进度的监督和控制上。 5． 货仓物料的库存量控制。 6． 领用物料的开单发放和跟踪。
7． 对生产欠料和货仓崔料单的收集和处理，物料补发的运作。
8． 生产部不良品的控制和退换处理工作，呆、滞料的预防、报费及相关统计。
任责条件：
1.大专以上学历，身体健康，男女不限，年龄20-35岁。 2.二年以上电子相关行业工作经验。 3.熟悉电脑操作，思维敏捷，吃苦耐劳。
4.品行端正，遵守职业操守原则，工作责任心强。
岗位名称：采购员 岗位职责：
1．认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2．按时按量按质完成采购供应计划，积极收集供应信息，货比三家，选择适价，适质、适量、适时、适地的物料，完成上级下达的降低采购成本的责任。
3．负责与供应商拟订采购合同，根据批准后的有效采购订单，督促合同的正常如期的履行，并协助供应办理入库、退货等相关事务。
4．严把采购质量关，特殊料需相关部门负责人进行核对后采购，协助有关部门妥善解决使用过程出现的问题。
5．负责办理物理的验收、入库、清点交接等手续。 6．不断开拓新的货源基地，优化进货渠道。
7．对公司采购计划的策略、产品原料结构订购的调整改进，对新产品开发提供相关的参考意见。
8．填表写相关采购表格，提交采购分析和总结报表。
9．做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，自觉遵守公司规章制度。 10．协助采购部主管管理合同的副本，建立台帐，进行合同登记，检查清理合同的执行情况。
11．对供应商所寄送的样品进行登记、送检和保管。