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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第5页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 4.3.3 环境目标、指标和管理方案 1．目的
环境目标和指标的设立是组织实现环境方针制定环境管理方案的关键，它的完成是衡量环境管理体系有效性和持续改进的重要因素。 2．职责
2.1 环境目标、指标及环境管理方案由管理者代表会同有关部门制订，总经理审批。 3．管理内容与要求 3.1目标和指标的建立与确定 3.1.1目标、指标建立的依据：
a) 法律与其他要求 b) 公司的重大环境因素
c) 可选技术方案、财务、运行和经营要求 d) 相关方的观点
e) 公司的环境方针和预防污染的承诺
3.1.2管理者代表会同有关部门根据以上原则，对本公司有关职能和层次建立并保持文件化的环境目标和指标，经总经理审批后，由办公室传达、保持。目标均应具体，指标均应量化。 3.2 目标和指标的定期评审和修订
3.2.1 当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应由环境管理者代表负责及时更新和调整公司的目标和指标。
3.2.2 正常情况下, 环境管理者代表每年对环境目标、指标重新评定一次， 以保证其持续的适宜性，达到环境管理体系的持续改进的目的。
3.2.3 各部门主管对涉及本部门目标、指标的实施情况进行自查。办公室定期对公司的目标、指标完成情况进行检查，并向环境管理者代表汇报。具体内容见《环境监视和测量程序》。 3.3管理方案
3.3.1环境管理方案的制订
管理者代表组织本公司各相关部门负责人依据目标和指标研究制订环境管理方案，方案中应包括实施进度、有关职能和层次实现环境管理方案的职责、落实资源、时间安排。环境管理方案由总经理审批后交付各 责任方实施。
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第6页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 3.3.2 环境管理方案的监测
在适当和可行时，管理方案中还可包括对规划、设计、生产、销售、使用以及废弃物处置等各个阶段的考虑。
各部门负责人对涉及本部门环境管理方案的实施情况进行自查。办公室定期对公司环境管理方案完成情况进 行检查，并向环境管理者代表汇报。具体内容见《环境监测和违章控制程序》。 3.3.3 环境管理方案的定期评审与修订
随着环境管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有新的开发或修改等，管理者代表应对环境管理方案进行定期评审与修订，以确保其适宜性，达到环境管理体系持续改进的目的。正常情况每年重新评定一次。 4．支持文件
4.1《环境监测和违章控制程序》 4.2《目标、指标及环境管理方案》
4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 1．目的
为了促使环境管理体系持续有效地运行，设置环境管理组织结构，规定其职责及权限，以文件化来贯彻实施。 2．职责
2.1 总经理任命环境管理者代表，并赋予其权限与责任。
2.2 总经理设置环境管理体系组织结构，提供实施环境管理体系所需的资源(人力、财力、物力等)。 3．管理内容与要求
3.1 资源、作用、职责和权限
公司管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。这些资源包括人力资源、和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。为了便于有效的开展环境管理工作，公司明确规定环境管理体系组织机构的设置，规定了各职能部门在ISO14001标准中的环境职能分配图（见附录2），对各部门的职责权限和相应人员的职责、权限和相互关系作出了文件化规定，详见《各级人员职责和权限规定》。 3.2 总经理职责
1) 制定公司环境方针，批准重大环境因素，目标、指标及环境管理方案。 2) 确定公司环境组织机构和职责，任命环境管理者代表。 3) 提供环境管理体系所需资源(人力、财力、物力等)。 4) 亲自主持召开管理评审。 5) 批准环境手册。
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第7页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 3.3 管理者代表
总经理已指定一名环境体系管理者代表，负责在环境管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：
（1）确保按照ISO14001标准的要求具体建立、实施并保持环境管理体系。 （2）向总经理报告环境管理体系运行的情况，包括对改进的需求。 （3）代表公司就环境管理体系事宜与外界各方面进行联络。 其他各岗位的职责详见《各类人员职责和权限规定》。 4．支持文件
《各类人员职责和权限规定》
附录 《本公司环境管理体系组织机构图》 附录 《ISO14001标准在各部门的环境职责分配表》
4.4.2 能力、培训和意识 1．目的
提高全体员工的技能和环保意识，确保环境管理体系的有效运行。 2．职责
2.1 办公室负责确定各层次人员的能力要求。 2.2 各部门负责人确定本部门各层次人员的培训需求。 2.3 办公室负责制定本公司全体员工的年度培训计划。 2.4 办公室负责公司级培训的组织工作。 2.5 各部门负责本部门范围内的教育培训工作。 3．管理内容与要求
3.1 公司建立并保持《人力资源控制程序》，以便：
1）识别培训的需求，尤其是其工作可能对环境产生重大影响的人员，确保其具备相应的技能； 2）提供培训，满足所确定的需求；
3）确保员工能意识到符合环境方针和体系要求的重要性；意识到他们在环境管理方面的作用和职责；意识到他们工作活动中潜在的重大影响和偏离程序的潜在后果；意识到他们如何为达到环境目标作出贡献；
4）保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。
3.2 对从事可能产生重大环境影响的工作人员即环境影响关键岗位人员，对其所需具备的教育、培训和（或）
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台州旗峰环保材料有限公司 文件编号 生效日期 页 次 QF/EM-01 2014.6.1 第8页 共16页 环境手册-环境管理体系总要求 训，直至合格。 4．支持文件
《人力资源控制程序》 4.4.3 信息交流 1．目的
工作经验要求在《各岗位能力要求一览表》作出规定。对这些人员需考核合格方可上岗，不合格者需重新培
通过建立环境信息传递途径，使得环境信息能及时的处理、反馈，提高环境管理体系运行的有效性。 2．职责
2.1 环境管理者代表负责向总经理汇报EMS运行情况。 2.2 办公室负责本公司对内、对外的环境信息交流。 2.3 各部门负责与本部门有关环境信息交流。 3．管理内容与要求
3.1公司建立并保持《内外部沟通管理程序》，对有关环境因素和环境管理体系的信息进行有效内外部沟通。 3.2环境信息交流方式
信息交流形式可以是书面资料、记录、口头、通讯、计算机网络、布告栏、会议等多种形式进行。 3.3 环境信息交流频次
3.3.1 EMS试运行阶段，总经理与环境管理者代表、环境管理者代表与办公室之间的交流不定期进行；EMS正常运行后,总经理与环境管理者代表一般每月进行一次环境信息交流，环境管理者代表与办公室一般每周进行一次环境信息交流。
3.3.2办公室与各部门、部门与部门、外部相关方与各职能部门之间的环境信息交流不定期进行。
3.3.3公司应决定是否将重大环境信息与相关方进行交流，适用时重要环境因素的信息可用书面告示、网站发布或申请当地环保行政部门莅临考察等方式进行。 3.4 内外部环境信息交流
3.4.1对本公司各部门和层次就有关环境因素和环境管理体系的信息，按管理体系文件规定进行有效的内部沟通。 3.4.2外部相关方的信息由接收人员予以接收、记录和答复，对涉及重要环境因素的信息，由办公室处理，并作好处理结果记录。 4．支持文件
《内外部沟通管理程序》
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