发布时间 : 星期日 文章公司规章制度汇编电子教案更新完毕开始阅读
4、员工上岗条件：培训一周以上；员工手册、纪律手册、纪律手册考试合格；岗位制度、
岗位技能考试合格（可在转正时）；转正考评及格。
5、干部任职条件：进入后备人才库，经过后备人才培训合格，拟岗位制度、技能考核合格
考评及格
6、人事编制、组织结构由公司人事资源部制定。 7、高级管理人员由总办决定、人力资源部执行。
8、考评要求：①员工在岗培训期要有考评，试用期满要有考评； ②管理干部每季度考评不少于一次；
③没有考评结果员工不能调级、普级，干部不能任用。
9、人员档案管理由人力资源部负责，应建立员工档案，每月应有一个工作表现卡（基层单
位可以集体制定），卡上要记录每人收到的表扬、批评、奖励处罚、考核考评成绩等信息，具体格式由人力资源部制定。
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十一、财务管理制度
1、实行财务收、支两条线。
2、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及组长、出纳员签字，会计记帐，预期应收收
入挂岗位责任人帐，由其负责资金收回，二方数据核对。
3、财务支出：财务报销票据及附属票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务
报销（含借支）签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。
4、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。
5、效益核算实行基本单位效益核算、业务部门效益核算、公司总体效益核算。 6、财务往来帐，每月清理签字。
7、业务采购借支按计划，未经批准，不得超支。
十二、业务管理制度
1、按业务性质，公司将业务分为二部分：百货业务、日化业务。
2、业务人员按商品类别分工，每类业务由一名业务经理和若干业务助理共同完成。 3、业务经理和助理的主要分工是：经理负责业务发展、洽谈和订货，助理负责付款、结算、
报帐及入库，不准经理、助理独立进货。
4、业务人员对库存、销售、毛利及配送负责，对卖场陈列、销售指导及营销负责。 5、超市外采自采实行模拟供应商制度，即外采人员按供应商管理。
6、采购报帐三天内完成，每次报帐清结，不得现金滞留和单据滞留，必须报帐。
十三、信息管理制度
1、计算机信息管理由公司指定人员负责。
2、严格查询权限管理和密码管理，权限设置规定由物流信息部制定，须经总经理审阅。 3、卖场手工数据，要每月清理，只能由店长或制定人员按规定记录数据。 4、物流信息部负责制定各种数据记录的内容、格式及要求。 5、数据记录一律使用专用编号的登记本，由财务部发放。
6、财务定期检查收交，集中保存或销毁。 7、物流信息部负责计算机系统软、硬件系统维护。
十四、商品管理制度
1、 手工收银类商品实行柜组负责制，丢失短少按售价赔偿。
2、商品会计指导柜组和仓库记好商品帐。
3、商品会计审核销售单和入库单是否合格，并统计销售收入和入库进价、销售总额。 4、每月盘点一次，商品会计帐簿是盘点标准帐。
5、门店类商品实行按柜组分开核算，超过标准的盘点损失按售价赔偿。 6、超市实行盘存表盘点法，配送中心、卖场入库等实行计算机管理。 7、严格各种单据流转程序。
8、因单据问题造成销售损失或其他损失，责任人赔偿损失。
9、由财务部决定特殊类别商品采购金额管理法或单品管理法，并报总经理批准。
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十五、营运管理制度
1、营运部是公司连锁店管理机构，代表公司领导管理各门店。 2、代表连锁店协调与各部门、单位的关系。 3、配合各部门落实各项管理工作。 4、制定连锁店管理规定与要求。
5、负责检查指导各门店的销售与服务工作，定期统计讲评和报告。 6、制订并组织落实各门店的考核与考评。
7、负责新连锁店开业筹备工作，包括工作分工、日程安排、责任人、完成要求等 8、监督检查公司服务和售后服务工作，定期收集整理和分析讲评顾客意见书，及时奖惩和
通报。
十六、卖场管理制度
1、各卖场实行店助理负责制，对卖场的销售、服务、安全、人员及行政管理负责。 2、连锁店由销售营运部直接领导，总店由总办直接领导。 3、各卖场向总经办请示报告相应的工作。 4、各卖场实行内部独立效益核算。
5、各卖场逐步完成成本核算目标管理及效益核算目标管理。
十七、工作报告制度
1、各门店制定对上、对下的报告制度。
2、报告的内容、形式、时间应予明确，尽可能程序化、表格化。 3、报告分为日报、周报，简单、实用、快捷、有效。 4、报告是各单位、部门的一项重要日常工作。 5、总办会议成员，在总办会议上报告工作。 6、各部门领导要亲阅报表，签署意见。
7、主管领导不在时，安排专人负责报告，不得延误。 8、上级部门直接报告，应予相应内容的指导工作。
9、在条件成熟时，各单位可通过内部邮件或公共邮件进行工作报告。
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