发布时间 : 星期六 文章第七章 项目管理10916更新完毕开始阅读
第3节 工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
1. 工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位。 2. 建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
3. 承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
4. 主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
5. 建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
6. 凡属公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
第4节 工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
1. 采购部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，采购部必须咨询当地市场材料信息，采用询价机制对材料设备采购进行询价比较，具体工作由采购部会同技术部完成，并依据《设备采购申请单》（附表53）完成采购任务，报总经理同意。
2. 对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备，做到“公开、公正、公平”。
3. 对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
4. 对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等做出采购计划，周密部署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
5. 工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。
6. 供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。 7. 工程部严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
第五节 工程项目土建、安装流程制度
一、图纸设计费申请流程
设计单位要求申请付款，必须是技术部申请，项目部确认，项目部负责人签字后按合同要求方可付款。
设计合同的谈判与签订：设计内容由技术部确认，合同标的由项目负责人谈判，最终由总经理确认。合同签订前按合同流程规定，必须经律师审阅。 二、图纸审查流程
签订合同后，要求设计单位先出平面布置图，经技术部、项目部确认，董事长确定后再进行地质勘探图，由我方提出工艺要求及相关要求再续完成初步设计（主要为工艺图纸）。初步设计完成后，项目负责人应召集相关人员进行内部图纸会审：主要内容为，整体、局部布局；工艺流程、参数的优化；工艺设备的选型优化；工艺管道走向；电气设备、电缆、自控仪表等方面优化；构筑物池型选择等方面；外部初步设计会审也应同步进行，提出优化方案，再由项目技术负
责人整合全部建议反馈给设计院，设计院根据相关建议再出施工图。施工图完成后，项目负责人应召集相关人员进行内部图纸会审：主要内容为构建筑物结构形式选择及校核；所有工艺设备审核；工艺图与结构图的复查；管道、预埋、预留、设备安装等核查；
技术部要明确各个项目联系人，并派专人跟踪设计进度。 三、图纸会审人员名单
项目负责人负责召集，组织土建、安装、技术、采购及办公室等人员进行内部图审。外部图纸审查组织设计、地勘、监理、业主、土建、安装、技术等人员进行，具体根据项目实际情况确定。 四、工艺图纸与土建图纸配套
图纸会审后，技术部要尽快提供设备选型方案，建议厂家并提交采购部。采购部根据技术部意见确定设备厂家，并要求厂家在最短时间内提供设备基础图纸。
五、施工队的落实流程
施工队的落实由项目部根据当地的实际情况提出方案（大清包或小清包及当地价格情况及具体范围），最后提交到总公司进行确认。由项目负责人签订合同，签订合同时注意款项支付、内部程序、合同流转等问题。 六、配套产品质检要规范操作
生产部对凡配套产品必须在厂间进行配套运转。凡配套产品采购部必须把货发到公司厂间。 七、发货和收货流程
1、发货流程
（1）凡是工地发货，必须是工地安装负责人前来发货，如果走不开，要有书面委托传真至企管部，企管部专人负责送达仓库，仓管送生产部周建余签字确认，最后由仓库负责发货，发货回单由驾驶员带回送仓库办公室联系车辆。安装负责人回公司时补办发货手续。
（2）发货必须严格按照安装负责人提供的原有清单发货（工艺设备发货应
严格按照技术部提供的清单）。若超过清单数量，仓管反馈安装负责人，安装负责人自行联系技术部，说明理由，最终由技术部审批确认后再行发货。如无书面委托，必须在回公司后补办相关发货手续。发货时间应尽量提前三天，方便综合部安排车辆。
（3）安装发货项目负责人必须签字确认。工地内凡是对内对外联系单必须由项目部负责人签字确认。
2、收货流程
凡是设备、材料进工地场后，到仓库办理手续，仓库验收（数量），设备安装负责人负责验收设备参数及配置；经由仓库大件设备可以直接移交安装队，小件物资必须进仓库。
3、外购设备收货和验收流程
外购设备进场需验收，外购设备由采购员负责办理手续。工地内采购员必须与总公司采购员进行对接。采购部需提供合同与清单给工地仓库、安装负责人和项目负责人。工地采购员汇同仓管、安装负责人一并进行验收。若设备与合同内容不相符，工地仓库必须用内部联系单发至采购部，采购部反馈意见后再执行。手续回总公司后到仓库办理。联系单综合部登记备案汇总。
4、仓库领出设备或材料，必须办理审批手续，仓库凭审批单发货，土建材料由施工员审批，按照材料和设备由安装负责人审批， 八、工程款支付流程
工程进度款由施工员申请付款，项目负责人签字批准，但必须附上工程量（施工队提出工程量清单与施工员核实后的工程量清单一同附在申请单后。）但必须根据合同付款方式进行支付。各工程必须每月10号前上报工程计划进度款。 九、工资发放办法和申请方式
由项目负责人、施工员向公司申请批准的发放临时工资款。根据当地实际情况，项目负责人灵活掌握发放方式。 十、安装材料审报流程
1、安装负责人根据图纸申报安装主材料（管道、电缆、接头），安装材料必
须由技术部确认后，项目负责人签字后再由安装负责人直接上报公司采购部。
2、增加部份或零星材料采购由安装负责人申报，项目部确认后采购。 3、近距离材料由总公司统一采购，远距离材料由工地仓管与总公司采购部联系后确认采购。特殊情况另行处理。 十一、预决算。
施工图出来后，一边图审，一边对钢筋、混凝土、模板等要出具方案。新的工程开始，施工员必须在规定时间内拿出主材料预算方案，再各块落实，最后汇总数据得出结论。
附：项目工程各流程表格汇总 附表55 项目工程设计费审批表 附表56 项目工程发货审批表 附表57 项目设备材料发货申请单 附表58 项目工程收货回复单 附表59 项目工程自产设备验收单 附表60 项目工程外购设备初步验收单 附表61 项目工程进度款支付审批表 附表62 项目工程工班生活费审批表 附表63 项目工程安装材料审批表 附表64 安装调试记录表
附表65 用户（工程）安装服务记录（申请）表（安装、指导安装、调试、服务等）