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脱脂奶粉 鱼卷 三聚氰大豆蛋胺白 卵白 添加的产品：冷冻粘粉） 含蛋白的辅料芝士粉 奶油 1、国内外的紧急预警； 2、厂家的质量声明； 3、辅材料三聚氰胺的检测 4、产品三聚氰胺检测 5、供应商审核 1、随时监测； 2、每年一次； 3、每批次； 4、每批次 5、每批次 必要时，根据风险的变化可调节检测的频次 1、品管部 2、采购部； 3、品管部； 4、品管部 高风险 食品有限公司
区域、设施等安全的风险评估8 危害识别 区入口风险 危害描述 蓄意破坏或不良控制手段 1、 入口警戒； 控制频次 24小时 责任者 门警 风险的描述 低风险 备注 域 风险分子由公司大门入口进工场 2、 身份登记; 3、 监控视频; 1、 标示警示授权人员进入； 人员作荷役场担当 业时间内; 监控视低风险 3、 专人负责上锁管频24小时 蓄意破坏或不良仓储区域分子非正常进入风险 仓库 制； 4、 人员巡视； 1、 通往车间现场的每日 生车产间入口区 域蓄意破坏分子或所有入口上锁管制； 不良分子非正常2、 生产时间入口人进入车间现场破员监视； 坏机器设备等 3、 监控视频； 入口担当 低风险 者； 生产管理2、 监控视频； 1、 标示警示授权人作业时间内员进入； 配料未经授权人员的2、 专人负责上锁管室 非正常进入 制； 3、 人员巡视； 1、 清洁区与生产区作业时间内 空间隔离； 清洁区 器具清洁区化学2、 专人负责； 品的交叉污染 3、 人员监督 随时 配料担当上锁； 品管员及生产管理者检查 低风险 生产管理者； 卫生担当 品管及生产管理人员 低风险 化学品的 化学品非经授权人员的非正常使1、 专门的化学品管每日 理担当； 2、 化学品专柜保管； 化学品管理担当 低风险 见化学品区位图； 化学品管理规定； 化学品使用记录； 危害 用 3、 化学品上锁管制； 4、 严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录 食品有限公司
区域、设施等安全的风险评估9 危害识别 危害描述 控制手段 1、 生产用水为政统一供水； 生产用水微生物不洁的生产用或其它化学品污水或冰 染 3、 二次加氯处理； 每季度循环铺设管路； 2、余氯2、 严格按GMP要求一次； 低风险 控制频次 责任者 风险的描述 化学品使用一览表 备注 1、微生化验室 物每周监测水质微生物检测报告； 水质余氯检测报告； 4、 水池加锁专人管测试一次；