发布时间 : 星期二 文章什么是行政事业单位内部控制[XX行政事业单位内部控制体系建设方案(含信息化),,图文]更新完毕开始阅读
5.提高效率
有效解决了风险防控与工作效率的矛盾。实现了审批流程与相关法规的关联。审批人在审批过程中可方便地查询相关规定，了解审批依据； 系统支持远程登录，审批人可以通过网络远程登录系统进行审批。
6.明确职责
对每一步审批，都提示审批人应负责和特别关注的地方，做到分工明确，责任到人，风险可控。
项目组派软件工程师实地了解单位的信息化建设情况，并对信息系统构建所需要的软件环境和硬件环境提出需求，或者利用单位现有软件、硬件环境，或者提出新的需求。
项目组研发内部控制管理信息系统，并充分征求单位意见。
项目组在单位内网部署内部控制管理信息系统并调试； 对不满足需求的软件、硬件环境对单位重新提出需求。
项目组与单位沟通，安排业务骨干选择并确定需要信息化实现的单位内控流程，项目组根据单位提出的意见和建议修改信息化流程配置。
单位组织业务骨干组成的测试小组，项目组对测试小组进行相关系统内容培训，并指导其进行测试，记录测试中遇到的问题并做出随时修改。
选取信息系统培训讲师，对单位内部所有系统使用人员进行系统使用培训，解答在培训中学员提出的问题，编写内控管理系统使用手册供操作时参考。
协助解决系统使用人员在试运行阶段遇到的问题，对使用人员提出的系统修改意见及时反应并作出反馈。
项目组组织全体人员进行正式上线前的二次培训，对上线使用中遇到的问题随时解决。
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其中xx市环境保护局内部控制体系建设成果在xx省 __和xx省审计厅联合召开的全省内控体系建设交流会上被评为全省六家示范性单位之一，并做了典型经验。
内容仅供参考