发布时间 : 星期日 文章什么是行政事业单位内部控制[XX行政事业单位内部控制体系建设方案(含信息化),,图文]更新完毕开始阅读
4.合同管理
（1）合同审批事项
（2）合同履约事项
1.系统集成了完整的预算资金管理系统，它可将财政批复的预算指标直接进行导入和分解，形成可以与“流程控制”结合使用的明细指标。
2.预算管理始终贯穿单位全部经济业务活动，可随时掌握预算执行情况，完整的预算执行报表更有利于预算执行分析。
3.系统将单位梳理后的内控流程“信息化”，形成由系统控制业务流转的“控制流”。单位可根据实际情况对“控制流”中的节点进行岗位角色定义及岗位职责定义，确保流程控制清晰，岗位职责明确。
4.系统将流程控制中的风险点嵌入到流程审批节点。审批人在出具审批意见时，可直观了解其审批要点，明确其审批责任，做到关键风险点不遗漏。
5.系统将内控制度与对应流程相关联，实现件件审批有依据，并可将内控制度及法规进行归集、分类，形成单位“制度库”，便于随时查询和学习。
6.管理系统对经办人员的审批、查询等权限进行严格设置。业务审批人可根据实际权限查看所审批事项的具体执行情况； ，实现对审批事项的全流程跟踪和监督。
7.内控管理系统通过安全的CA数字签名认证和VPN拨号认证结合，实现不受时间、地点限制的移动办公，在保证安全审批的前提下，进一步提高审批效率,移动办公需提供与内控系统配套的移动审批APP。
8.系统提供与当前主流行政事业单位使用的会计核算软件对接的数据接口，可直接生成对应凭证传递到对应账务处理模块，实现与账务处理系统的无缝对接。
9.内控业务流程结束后，在打印各类单据时审批人的签字能自动打印到单据上，线上审批完成后不再需要审批人手工签字.
10.同一笔业务如果内控流程中某审批人需要多次审批，在第二次审批时可根据需要自动审批通过，并在系统中保留二次审批自动通过的痕迹。
11.审批人可以在线指定了解或经手的经办人协助审批，协审人能够在线给审批人反馈意见，协助审批人对业务的有效性和真实性做出判断，避免出现业务风险
12.业务流程结束后可以自动形成公示信息，系统所有用户可在线查看到公示内容。
13.系统支持连接高拍仪功能，能快速实现单据的上传。
14.系统带有领导督办、绩效评价功能，单位主要负责人能实现对重要事项的及时督办。
15.业务内容个性化定义。业务表单、内控流程、打印单据按照临沂市国土资源局单位特点及管理要求进行个性化定义和实施，固化内控业务流程和审批权限，实现自动流转，不需人工干预。
16.系统实现支出管理的事前申请和事后报销申请以及事后监督在同一个业务流程中实现，实现业务全流程管理，避免出现一个业务分多个流程导致业务不连贯的情况。
1.规范管理
落实单位支出政策和相关制度，固化工作流程，规范费用报销和审批程序，业务人员可以实时查看流程的审批过程与结果，实现规范化管理和自动化控制。
2.深化协同
通过与预算管理、资产管理、合同管理、会计核算系统的衔接，使资金支付业务更加自动化，实现业务协同；
3.强化监控
系统实时提供当前可用预算，及时了解部门预算的执行情况； 实现对预算执行和业务标准的实时监控，对异常情况、超预算进行实时预警或控制，实时监控支出事项及费用发生动态。
4.多维分析
摒弃了繁琐的手工控制，取而代之的是直接从系统中获取相关的数据，及时反映各项费用的执行情况，为决策分析提供数据支持，辅助领导决策。