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物质材料管理制度
为保证工程施工顺利进行，确保工程质量、施工进度、加强材料管理、严格执行材料管理制度，特制定本管理制度。
一、 凡本施工现场需用材料，必须实行计划申报制，由施工作业班
组申报需用计划，交材料保管处复核，报现场施工负责人或材料主管审批。
二、 申报计划内容：材料名称、规格型号、材质数量、施用时间等
内容。
三、 材料管理实行交接领用制度，采购员凭材料计划审批表采购入
库，施工班组由库房实行三联单领用制。材料出入库必须有相应的计量办法。
四、 购进物资材料，应具备完整的合格证、检验报告、材质保证书，
部分重要材料需持准用证或推广许可证，准入证等相关文件，杜绝不合格及代用品材料进入施工现场。属于强检范围材料的有关文件及入库数量必须交监理和有关经办人签字。
五、 施工中发现有不合格产品或超期产品，应立即停止使用，超期
锈蚀钢材不准使用或降经级及降强度值使用，并报安全质检员备案。水泥不到存放期不准进入施工现场，更不准使用。 六、 施工现场中使用的材料应按规定进行抽检、复检、否则不能使
用。
七、 大型钢材不能进入库房的，在露天应有防露雨措施。
八、 领用之材料应妥善保管，防止丢失，损失或挪作其他用途，更
不能多领少用，防止原材料流失。
九、 凡属施工现场内的资料、设备器械需出入施工现场外，必须实
行出入放行单制。由材料保管出具领（借）用手续并开具放行单交现场负责人或材料主管签字留底，门卫收存一联，方可出入门卫。
十、 对不能进入库房的商品、原材料、如砂、碎石子、砖、罐装商
品混凝土等，由门卫进行入场登记（车牌、货名），材料保管员计量（抽查）验收填写收料单施工员签字方能生效（即三方签字）。每月底材料保管按时呈报统计，交现场负责人或材料主管审核、统计入帐。
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财 务 管 理 制 度
1、 财务人员必须严格按照现有规定和企业制定的各项财务制度执
行。库存现金当不得超过一千元正。 2、 报销应及时（两天内除特殊情况外），帐目填写清晰，手续齐全
（计划单、入库单、发票或收据，负责人签字）
3、 工程款的划拨或其它开支，由出纳根据各部门的申请、签证，
对量核实金额开具支票，会计审核后监章，财务负责人签字生效。借支、报销等应由财务负责人签字。
4、 远征聘任管理人员每季度可享受一次路费报销。
5、 财务帐目清晰，报表及时准确，为决策人当好财务顾问。 6、 每季度应做班组进度款进出的核对、累计工作，并制表上报项
目负责人。
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进 度 款 审 批 制 度
1、当月度款，由现场施工员核量、开单（增、减工程量均反映正确），由主办工长审核。
2、对已审核的进度款清单，由预决算人员进行审核、计量、并按合同核定金额。
3、然后由质检、安全等有关人员进行签字认可，对有质量问题、安全隐患的班组进行处罚，要有明确的意见。
4、技术负责人再针对班组的情况进行签字。
5、项目经理综合施工员预决算员、质检、安全员、技术负责人的意见签字。
6、项目负责人根据项目经理的意见最后签字认可。
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