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(续表)质量/环境/职业健康安全职能分配表
XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
序 程序文件编号 号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 7.4/4.4.6/4.4.6 7.4.3 7.5.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 /4.4.6/4.4.6 /4.4.6/4.4.6 /4.4.6/4.4.6 7.6/4.5.1/4.5.1 8.2.1 8.2.2/4.5.4/4.5.4 8.2.3 总 常务 副总生产品 设计 技术 制 PM 行政 财 总师 管 开发 工艺 造 C 人事 务 经 副总经理副总办 总工 经理 部 部 部 部 部 部 部 理 经理 Q/TK-23.23-2002 采购过程控制程序 Q/TK-23.24-2002 采购产品验证程序 Q/TK-23.25-2002 生产计划控制程序 Q/TK-23.26-2002 生产过程控制程序 Q/TK-23.27-2002 特殊过程控制程序 Q/TK-23.28-2002 产品标识与可追溯性管理程序 Q/TK-23.29-2002 产品搬运包装防护与交付控制程序 Q/TK-23.30-2002 建设项目环境影响/健康安全风险控制程序 Q/TK-23.31-2002 相关方环境/职业健康安全影响的控制程序 Q/TK-23.32-2002 废弃物控制程序 Q/TK-23.33-2002 监视与测量设备控制程序 Q/TK-23.34-2002 顾客满意度调查与评价程序 Q/TK-23.35-2002 内部审核控制程序 Q/TK-23.36-2002 过程监视与测量程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 Q/TK-23.37-2002 产品检验与试验程序 Q/TK-23.38-2002 环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序 /4.5.1/4.5.1 Q/TK-23.39-2002 不合格品控制程序 Q/TK-23.40-2002 应急准备与响应控制程序 Q/TK-23.41-2002 数据分析控制程序 Q/TK-23.42-2002 纠正预防措施与持续改进控制程序 8.3 /4.4.7/4.4.7 8.4/4.5.1/4.5.1 8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 说明： ★ - 主管； ☆ - 分管； ●-主要责任； ○-相关责任 2.4.1支持文件 《管理体系职能分配表》
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XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
2.5 职责和权限 （1） 总经理
A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。
B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。
C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。 E、任命管理者代表，明确其职责和权限。
F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成 本管理，不断促进生产成本的降低。
G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。
H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。
（2）、常务副总经理（管理者代表）
A、全面负责XX的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。 B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。
C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。
D、负责公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。 E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。 F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。 H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。 I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。 J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。
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K、负责与地方政府协调，使企业与海关、税务、银行、劳动部门等保持密切关系， 保证企业依法经营。
L、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。 M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。 N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。
（3）、副总经理（总工程师）
A、领导公司的技术管理工作。在公司常务副总经理的领导下，分管总工程师办公室、设计开发部、品质管理部。
1）建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制； 2）建立健全技术范围内的各项工作制度； 3）建立健全技术工作的工作程序。
B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划。提高公司整体科学技术水平。
C、领导新产品开发和科研工作。进行设计、开发过程的质量策划。审批重要设计方案。主持新产品开发各阶段的评审工作。组织领导重大技术关键和薄弱环节的攻关工作，并及时解决在产品开发、科学研究、生产经营过程中出现的主要技术问题。主持新产品的定型鉴定工作。
D、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划。主持重大成果的鉴定，责成有关部门将合理化建议、技术革新成果纳入有关技术文件或技术标准。
E、建立健全技术标准、技术情报的专职机构或指定专人从事技术标准、技术情报工作。积极采用国际标准和国外先进标准，不断提高产品技术水平和技术管理水平。组织技术标准、技术管理标准的贯彻与实施工作，对产品设计的标准化、通用化、系列化负责，对工艺文件的标准化、工艺要素的标准化、工艺典型化、工艺装备的标准化负责。审查公司技术标准的先进性，科学性和可行性。
F、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。负责组织领导公司工程技术人员的技术培训、考核、奖励、晋升工作。
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