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B. 内部审核结果及外部顾客反馈情况
C. 生产计划的平衡要求
D. 过程的绩效和产品的符合性
5. 产品要求可包括（ BCD ）。
A. 相关方的要求 B. 顾客提出要求
C. 法规规定的要求 D. 组织认为必要的任何附加要求
6.生产和服务提供过程的确认，此过程是指（ BC ）。
A. 每个生产过程
B. 当生产和服务提供过程的输出所存在的问题在产品使用后或服务交付后才显现的过程
C. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程
D. 产品监视和测量过程
7.以下哪些是支持性服务（ CD ）。
A. 售后维修服务网点 B. 生产设备
C. 信息系统 D. 组织送货上门时使用的运输工具
8.管理者代表在质量管理体系中应起到（ CD ）的作用。
A. 确保资源获得
B. 创造使员工参与的内部环境
C. 履行其质量职责
D. 提高满足顾客的意识
9.在对产品实施监视和测量时，在策划的安排已圆满完成之前，向顾客放行产品和交付服务应（ AB ）。
A. 适用时，经顾客批准 B. 得到有关授权人的批准
C. 不需批准 D. 必须得到顾客批准
10.根据GB/T19001-2008标准，管理评审的输出应包括与以下( AC )方面有关的任何决定和措施。
A. 与顾客要求有关的产品的改进 B. 质量管理体系及其过程的改进
C. 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进
D. 有关产品的改进
11.不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于（ BCD ）。
A. 媒体的类型 B. 组织的规模
C. 过程及其相互作用的复杂程度 D. 人员的能力
12.在一个生产型企业，下列属于从事影响产品要求符合性的人员有（ BCD ）
A. 股东 B. 文件资料管理人员
C. 售后服务人员 D. 产品的设计开发人员
13.组织在寻求第三方认证时，对GB/T19001-2008标准的要求进行的删减，应符合以下（ BD ）的要求。
A. 只能是7.3、7.4、7.5.4、7.6条款或这些条款中某些子项的要求
B. 只能是第7章的要求
C. 可能是任何条款
D. 必须要在质量手册中说明删减的细节和正当的理由
14. GB/T19001-2008标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足（ CD ）。
A. 组织自身要求的能力 B. 社会要求的能力
C. 顾客要求的能力 D. 适用于组织的法律法规要求的能力
15.组织提出的采购产品的适用采购信息可涉及（ ACD ）。
A. 对供方质量管理体系的要求 B. 顾客商业信誉
C. 产品、过程和设备的批准要求 D. 采购产品程序的批准要求
审核知识
一．单项选择题
（）1.以下不能作为质量管理体系审核证据的是:
a)审核员看见质检员没有按检验规程对BD-2型产品进行抽样检验 b)操作工人详细说明了加工零件的方法和要求 c)喷涂车间从不监测过车间内的有害气体的浓度 d)审核员查看到同一工序中使用的两份工艺文件
（）2.以下 是审核员的职责
a)编制和审核计划 b)主持首末次会议 c)为审核组提供专业技术知识的支持 d)实施审核
（）3.以下体现了”公正表达”的审核原则. a)审核员应具有必要的能力
b)审核发现,审核结论和审核报告真实和准确地反映审核活动 c)审核员应诚信,正直,保守秘密和谨慎
d)审核员在审核中保持客观的心态,以保证审核发现和结论仅建立在审核证据的基础上
（）4.质量管理体系审核中,以下构成不符合项: a)操作工人加工的零件的精度没有达到规定的要求 b)加工车间的噪声很大,操作工人没有按规定戴耳塞 c)操作工人没有按工艺文件的规定加工零件 d)酸洗车间排放的污水严重超标
（）5. 是监督审核的目的:
a)确定质量管理体系是否持续满足要求,是否能保持认证注册资格 b)确定质量管理体系是否存在不合格
c)验证上次审核时发现的不合格项的纠正措施的有效性 d)再认证质量管理体系,以确定能否换发认证证书
（）6.依据GB/T19001-2003标准, 对审核报告的内容负责 a)审核委托方 b)审核组 c)受审核方 d)审核组长
（）7.审核发现是
a)审核观察到的事实 b)审核中发现的不符合项 c)审核中获得的审核证据与审核准则比较评价的结果 d)审核结论
（）8.根据中国认证可协会《质量管理体系审核员注册准则》(第2版),申请人应具有至少与 与质量管理相关的工作经验
a)两年 b)三年 c)四年 d)五年
（）9.两个或两个以上审核组织合作,共同审核一个受审核方是 a)整合审核 b)一体化审核 c)结合审核 d)联合审核
（）10.当获得的审核证据表明需要变更审核范围时,审核组长可以
a)宣布中止审核 b)与审核委托方和受审方进行沟通 c)宣布停止受审核方的生产/服务活动 d)宣布受审核方不能通过认证
（）11.监督审核
a)是完整体系审核 b)不必做文审 c)必须有高级审核员 d)应组成正式的审核组
（）12.在质量管理体系审核中,以下哪些情况没有构成不符合: a)宾馆餐厅的厨师和服务员没有健康证
b)某造纸厂的污水没有经过处理直接排放到附近的河流中 c)生产车间的工人没有按该过程作业指导书加工产品 d)销售部没有保存对与顾客签订的合同的评审记录
（）13.申请CCAA质量管理体系实习审核员的申请人应满足要求 a)教育经历 b)工作经历 c)审核经历 d)a+b
（）14.在审核负责产品销售和售后服务的部门时，审核员不必重点关注GB/T19001-2008标准中的 a)7.2 b)7.4 c)7.5.1 f d)8.2.1
（）15.以下可以作为质量管理体系审核证据的是
a)顾客意见调查表上反映技术部没有按顾客的要求设计TY-4型产品，审核员认为技术部不具备设计能力 b)审核员看见原材料库内合格的产品和不合格的产品分区存放 c)销售部负责人说生产车间的设备经常出现故障而影响产品质量
d)审核员看见某质检员没有按要求检验产品，认为该质检员不具备从事质检工作的能力
二．判断题（每题2分，共30分）正确的在（）中打“T”，错误的打“F”
( )1.一个组织聘请了两位认证机构的审核员对该组织自己的质量管理体系进行审核是第三方审核 ( )2.受审核方可以依据合理的理由要求认证机构更换审核组成员 ( )3.审核组成员应当共同评审审核发现
( )4审核过程中,审核员与所有人员进行的面谈而收集到的信息均可作为审核证据 ( )5.现场审核前的文件评审是对受审核方质量管理体系文件符合性和适宜性进行的检查 ( ) 6.实习审核员不能独立承担审核任务 ( )7.质量管理体系应该覆盖所有的职能部门
( )8.质量管理体系认证证书和标志可以在产品和包装上使用
( )9.对有季节性生产特点的组织进行审核,其现场审核应安排在正常生产时进行 ( )10.审核员在发现不符合项线索时可以扩大抽样 ( )11.特殊审核就是扩大认证范围的审核
( )12.如果受审核方在认证范围的某些部分持续或严重地不满足认证要求,认证机构应缩小其认证范围. ( )13.受审核方的质量管理体系的最终认证范围由受审核方决定 ( )14.必须进行一阶段现场审核
( )15.再认证和初次审核都是完整体系的审核
三.简答题(每题5分,共10分) 1.简述审核原则?
2.简述什么是监督审核,再认证?
四.阐述题(每题10分,共10分)
1.在某建筑施工项目部的施工现场,审核员发现了如下事实,请说出该审核员审核了哪些标准条款?并判定是否存在不符合:
(1)项目经理办公室放着一整套建设部编发的《建筑施工规范》大全,但该项目的技术负责人不知道哪些规范适用于现在施工的项目.
(2)施工现场露天堆放着一些水泥,因前两天下雨而受潮,且部分包装袋己破损
(3) 施工现场的一名电焊工没有焊工证.
(4) 施工现场没有瓦工作业指导书
(5) 施工现场堆放着一批要退货的不合格钢筋,但没有看见不合格的标牌. 五.案例分析题,写出不符合事实,不符合GB/T19001-2008标准的条款和内容. (每题5分,共20分,其中不符合事实2分,不符合条款2分,不符合标准的内容1分)
1.审核员在某企业零件表面处理车间审核,看见工人将零件放置到装有液体的槽内浸泡,审核员问工人：“每次要浸泡多少个零件？需要浸泡多长时间？”工人说：“工长要求我们每次浸泡15个零件，浸泡30分钟。”审核员看见槽液温控仪上显示的温度是73℃。审核员查看：“零件表面处理工艺指导书”，看见该指导书规定：每次每槽限装零件10个，在85-95℃的槽液中浸泡20分钟。该工序的工长向审核员解释说：“由于近期蒸气不足，槽液温度最高也只能达到73℃，为了保证质量，我就决定将浸泡时间廷长到30分钟，加之近期任务太紧张，为了完成生产任务，每槽改为浸泡15个零件，这样做能够保质保量。”审核员询问工艺技术员是否知道这一工艺更改，工艺技术员说他不知道。