金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文 联系客服

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K3供应链标准操作规程

(6)账务处理:点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】,进入凭证生成界面,选择“实际成本法——外购入库”事务类型,点击【重设】按钮,将本期的红字采购发票过滤出来,“实际价凭证模板”处指定对应的凭证模板,点击“生成凭证”按钮,选择对应的凭证模板,如下图所示。系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证,如下图所示:

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报表

1、物料收发汇总表 点击【供应链】—【仓存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】,系统调出过滤条件,设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面

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