发布时间 : 星期五 文章最全面的仓库管理制度及流程更新完毕开始阅读
在备料过程中，物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”，经主管签核后送交生产部门并通知领料。
（2） 物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
（3） 备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同
批的料件要分开摆放，不可混放在一起；而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生搬错或其它的错误。
（4） 生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，
仓储备料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。
（5） 重要零件（如IC）等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认
的文件证明可使用才可代用。不然不得发料。
（6） 仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符，如有差异
时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生类似错误。
（7） 生产部门人员按照发料单盘点物料无误后，在发料单上签名及注明日期后将物料领回。 （8） 发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：
第一联：送交财务部门入账后按照编号存档；
第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺序存档备查； 第三联：连同物料交由生产部门； 第四联：由生管部门存档备查。
将料件置于进料 厂商进料 料件是否
否
不良品
按财务部门入帐后按照编号存档 仓库部门存档 由采购部门 验收单 验收单 验收单 将料件按照规格放置相应的储位
将物料送到进料验退区等
8、发料作业流程图（见下页） 9、仓库如何进行退料作业？
（1） 生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料
单“，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核后知会品管部门检验。
（2） 品管部门按照“品质规范”的规定加以检验，并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如
有检验为不良品，退回生产部门,另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料；如为良品，则通知生产部门办理入库事宜。
（3） 仓储部门接收已经品管检验的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物
料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：仓储部门据以登录材料账或办理补料；其后续作业详见“补料作业“；第三联：送生产部门存档备查或据以办理领料。
10、仓库如何处理不良品？
（1） 生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品处理单“，经部门主管签核后，由品管部门检验
并注明不良原因，损坏程度及拟处理方式，连同不良品送交仓储部门。
（2） 仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置于不良品区，
不良品处理单一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：仓储部门存档备查；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。
（3） 仓储部门应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“，注明编号、日期、料品品名及
规格、数量、不良品处理单号码。如为原件不良，应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。
（4） 不良品统计表一式三联，经批准后分送如下：第一联：送采购部门；第二联：送财务部门按照
处理方式据以入财后存档；第三联：仓储部门存档备查，据以处理不良品。
发料作业流程图
生产部门签收后发料 仓储登录材料账
生管部门存 生产部门存 财务部门据以 发料单 发料单 发料单 发料单 备料 部门主管签核 发料单 按照BOM表备 制令领料单