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莱钢特种设备制造质量管理手册 编号：TSG/LGMM
1.1.3质量目标分解
1、市场营销中心及时发布产品供需动态信息，接受顾客问询，洽谈合同、接受订单，接收顾客抱怨，处理顾客异议，调查顾客满意信息。年终以顾客满意度调查结果为考核目标，达到顾客满意率≥89.0%；
2、质量检查站严格控制产品外形尺寸，使产品外形尺寸和物理性能一次合格率≥98.0%，控制轧废率低于0.1%；物理试验室提高物理性能的检验准确率，力争产品一次性检验合格率≥99.0 %；
3、市场营销中心完善工艺设计，满足用户产品要求；生产厂合理组织生产节奏保证按时、高质量完成合同订单，合同完成率100%。
4、质量检查站及时对发现的不合格项下发整改指令，各生产单位对整改项目做到有措施，有落实，使不合格项整改完成率100%。
各受控部门应根据特钢事业部质量目标在所有相关部门、单位得到层层分解和落实；目标、指标的完成情况定期测量、分析；各部门、单位有切实可行的措施和手段，实现相应的目标、指标和管理方案。
1.2质量管理体系组织
根据特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求和特钢事业部实际情况，建立健全了与质量管理体系相适应的组织，并明确了质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。
1.2.1特钢事业部质量管理体系的组织机构如附件一“质量管理体系组织机构图”所示；
1.2.2各受控部门质量职能见附件二“质量管理体系职能分配表”。 1.2.3质量管理体系策划
1.2.3.1质量检查站负责组织各受控部门进行管理策划，市场营销中心负责针对具体产品或合同进行产品的质量保证策划。
1.2.3.2质量管理体系策划的内容包括： a.需要达到的质量目标及相应的质量管理过程； b.识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置；
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c.对质量目标的实现定期评审，重点应评审过程和活动的改进；
d.根据评审结果找出与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性，完整性。
1.2.3.3质量策划的结果文件，该由质量保证工程师审批。
1.2.3.4质量检查站负责对质量管理体系策划的实现情况进行检查和验证。
1.3职责、权限
为了使本《质量管理手册》的各项要求得到切实的贯彻实施，特钢事业部已建立健全了质量管理体系组织机构，并已规定了各部门的质量管理职责、权限和相互关系。各受控部门负责人应根据岗位工作需要以书面形式确定各级各类人员的质量职责和权限，向全体员工传达。特钢事业部领导及质量保证工程师、各质量系统责任人和各级受控部门的职责和权限规定如下：
1.3.1总经理
1）对特种设备安全质量负责，是承担安全质量责任的第一责任人； 2）对特种设备质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责； 3）主持制定、批准特钢事业部的质量方针和目标；
4）负责在特钢事业部管理层任命一名质量保证工程师，并规定其职责和权限； 5）负责任命各质量控制系统责任人员；
6）为质量管理体系的运行和改进提供必要的资源；
7）主持管理评审，评价管理体系的的适宜性、充分性和有效性； 8）审定/批准质量管理手册。
9）对总经理、质量保证工程师、副总经理和部门领导进行考核。 1.3.2副总经理/质量保证工程师
是特钢事业部管理层成员；高级工程师及以上技术职称；具备与许可项目专业相关的知识，工作时间不少于5年。其职责和权限：
1）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2） 向公司总经理报告质量保证体系的运行绩效，并为质量保证体系的任何改进需求提供依据并提出改进建议；
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3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4） 负责体系运行有关事宜的外部联系;
5） 行使和履行公司总经理规定的有关质量其他职责和权限；
6） 负责公司内部质量的监督检查，对各部门质量保证体系的运行效果进行监视、测量及考核；
7） 负责质量管理体系文件的控制，负责《质量管理手册》、《质量程序文件》的审核和组织编写、修改质量管理体系文件；
8） 负责公司内部质量的监督检查，对各部门质量管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；
9） 负责组织制定、审核管理目标和质量管理方案，并负责监督方针、目标的实施； 10）负责审核长远培训规划，批准年度培训计划。 1.3.3 工艺技术负责人
1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。 2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。
3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。
4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。
5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。
6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。
7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。 8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。
1.3.4 材料管理负责人
1）负责材料库的日常管理工作。
2）负责组织制定和完善材料库各项规章制度，并严格执行。
3）按规定工作流程做好物料设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
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4）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确，如有不良物料及呆废料及时上报处理。
5）随时掌握库存状态，保证物料及时供应，确保生产正常运行。
6）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 7）熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，准确如实填写当日物料进出明细以及出入库单、采购申请单等相关单据。
8）定期执行盘点工作，按月编制总结报告。 1.3.5 理化检验负责人
1）协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。 2）对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。 3）严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。
4）负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。
5）对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。
6）认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。 7）负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质量责任人汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。
8）负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。 9）有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。
10）有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。 11）监督、检查质量控制点。 12）监督、检查工艺流程。 1.3.6设备管理负责人
1）传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。 2）负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。
3）负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用)、闲置、报废、留用申请的审批。
4）负责设备审验、保险及相关费用的审批。
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