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特种设备制造质量管理手册
版次：A/0
编制： 特钢事业部
审核： 徐锡坤
批准： 罗登武
2014-05-22发布 2014-05-30实施
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 发布
莱钢特种设备制造质量管理手册 编号：TSG/LGMM
前 言
为使山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部（以下简称特钢事业部）的特种设备制造满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》（TSG D2001-2006）、《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）、《特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则》（TSG Z0005-2007）、《压力管道元件制造许可鉴定评审指南》、《压力管道元件制造许可鉴定评审细则》（SDTJ/JLJ-YYP-002）的要求，结合特钢事业部实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理体系，并编制了此特种设备制造质量管理手册（以下称质量管理手册）。
本手册中所指的特种设备是由特钢事业部生产的各类管坯。 本手册是特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量保证能力的证实，对内是生产特种设备制造的质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证股份公司特钢事业部的特种设备制造质量符合法规、标准和用户的要求。
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莱钢特种设备制造质量管理手册 编号：TSG/LGMM
目录
0.1 企业简介 ...................................................................................................... 6 0.2 质量管理手册发布令 .................................................................................. 8 0.3 质量责任人员任命书 .................................................................................. 9 0.4 质量管理手册的管理 .................................................................................. 10 0.5 适用范围 ...................................................................................................... 12 0.6 引用标准 ...................................................................................................... 13 0.7 术语、缩语和定义 ...................................................................................... 14 1. 管理职责 ........................................................................................................ 16
1.1质量方针和目标 ................................................................................... 16 1.2质量管理体系组织 ............................................................................... 17 1.3职责、权限 ........................................................................................... 18 1.4管理评审 ............................................................................................... 26 2.质量管理体系文件 .......................................................................................... 29
2.1质量管理手册 ....................................................................................... 29 2.2程序文件 ............................................................................................... 30 2.3作业文件和质量记录 ........................................................................... 30 2.4质量计划 ............................................................................................... 31 3.文件和记录控制 .............................................................................................. 33
3.1文件控制 ............................................................................................... 33 3.2记录控制 ............................................................................................... 34 4.合同控制 .......................................................................................................... 37
4.1职责 ....................................................................................................... 37 4.2控制要求 ............................................................................................... 37 4.3相关文件 ............................................................................................... 40 5.设计控制 .......................................................................................................... 41
5.1 职责 .................................................................................................... 41 5.2 控制要求 .............................................................................................. 41 5.3相关文件 ............................................................................................... 43 6.材料、零部件控制 .......................................................................................... 44
6.1.职责 ....................................................................................................... 44 6.2.控制要求 ............................................................................................... 44 6.3相关文件 ............................................................................................... 46 7.作业（工艺）控制 .......................................................................................... 47
7.1作业（工艺）控制文件要求 ............................................................... 47 7.2作业（工艺）控制要求 ....................................................................... 47
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莱钢特种设备制造质量管理手册 编号：TSG/LGMM
7.3产品标识和可追溯性 ........................................................................... 48 7.4产品防护 ............................................................................................... 48 7.5基础设施的识别、提供和验收 ........................................................... 49 7.6生产设施的使用、维护和保养 ........................................................... 49 7.7生产设施的报废 ................................................................................... 49 7.8水、电、气等支持性服务的管理 ....................................................... 49 7.9工作环境 ............................................................................................... 50 7.10相关文件 ............................................................................................. 50 8.焊接控制 .......................................................................................................... 51 9.热处理控制 ...................................................................................................... 52 10.无损检测控制 ................................................................................................ 53 11.理化检验控制 ................................................................................................ 54
11.1 目的 .................................................................................................... 54 11.2 适用范围 ............................................................................................ 54 11.3 职责 .................................................................................................... 54 11.4 工作程序 ............................................................................................ 54 10.5 相关文件 ............................................................................................ 56 12.检验与试验控制 ............................................................................................ 57
12.1 职责 .................................................................................................... 57 12.2 工作程序 ............................................................................................ 57 12.3相关文件 ............................................................................................. 59 13.设备和检验与试验装置控制 ........................................................................ 60
13.1.职责 ..................................................................................................... 60 13.2控制要求 ............................................................................................. 60 13.2.3相关文件 .......................................................................................... 61 14.不合格品（项）控制 .................................................................................... 63
14.1职责 ..................................................................................................... 63 14.2控制要求 ............................................................................................. 63 14.3相关文件 ............................................................................................. 64 15.质量改进与服务 ............................................................................................ 65
15.1测量、分析和改进 ............................................................................. 65 15.2内部沟通 ............................................................................................. 65 15.3顾客满意 ............................................................................................. 66 15.4内部审核 ............................................................................................. 66 15.5数据分析 ............................................................................................. 68 15.6顾客服务 ............................................................................................. 69
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