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7) 确保指导管理者代表执行质量管理体系策划，保证质量管理体系的完整； 8) 在本公司内部建立沟通的过程并且就质量管理体系的有效性进行沟通； B 各个部门的经理
1) 协助总经理组织实施质量方针和质量目标； 2) 制定本部门的量化质量目标；
3) 在主管的工作范围内做好与质量有关的工作；
4) 对本部门内所有员工的能力、意识和培训进行考核和控制； 5) 正确理解、严格遵守并认真执行本手册描述的质量体系； 6) 在执行过程中做好记录；负责组织实施所有需要的程序；
7) 组织实施质量管理体系有效性及效率的持续改进工作以及具体的纠正措施和预防措施；
8) 任何人都有权力和义务防止出现不合格品。如发现不合格情况，应通知相关部门并对相关情况进行记录。 C管理者代表
作为授权的最高质量管理者代表，无论他(她)在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限: 在总经理指导下，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 1) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 2) 在整个公司内提高满足顾客要求的意识; 组织实施管理评审； 3) 就质量管理体系的有关事宜的外部联络;
4) 在公司内建立定期会议、通知及海报等适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通； 5) 负责数据分析的工作以及采取相应的纠正和预防措施、改进等。 D 仓库
1) 及时报告物料数量及质量状况、作好成品防护工作； 2) 做好仓库材料或成品的收、发、存报表； E 管理部
1) 对质量体系文件以及技术文件的原件进行控制；
2) 对质量体系文件及相关的外来文件进行标识、发放、回收和报废等控制； 3) 对本公司所有员工的能力、意识和培训记录进行建卡控制； 4) 组织实施内部质量体系审核； F业务部
1) 接收客户的订单或者合同，组织对产品相关要求的确定以及评审工作； 2) 就产品的要求、顾客抱怨等情况和顾客进行沟通；
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3) 就顾客满意程度进行监视和测量；
4) 取得顾客对产品的要求，提供相关信息转交工程部及技术部 5) 负责采购原材料以及辅助材料；
6) 负责采购生产所用的设备、辅助工具以及附属消耗材料； 7) 对供方进行选择、评价和重新评价； G 品管部
1) 负责采购主要原材料的进料检验及过程、成品检验； 2) 负责对不合格产品进行评审和处置方式的确定； 3) 负责主要生产与服务中相关的PDCA； 4) 负责监视和测量设备的控制。 H工程部
1) 负责按照订单组织生产，按时、按质完成生产任务； 2) 负责对产品实现的策划及相关工艺的制定； 3) 负责制作各工序操作指导书；
4) 负责产品的标识以及可追溯性方面的控制； 5) 负责生产和服务提供中设施方面的保养等控制； 6) 负责生产环境的清洁工作，负责实施生产现场管理工作； 7) 生产用文件的保管和实施、生产设备的管理； 8) 负责产品包装、防护工作；
9) 负责对各类生产与服务中相关数据的分析； 4 内部沟通
4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，采用会议、布告栏等方式。 5 相关文件
5.1《管理评审控制程序》
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5.1管理评审控制程序
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围
适用于对企业质量管理体系的评审。 3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3 管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供评审所需的资料，对评审后的纠正/预防措施跟踪验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供有关的评审所需资料，并负责实施管评中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 每年至少进行一次管理评审（要求在12个月以内），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a)企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时 e)质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d） 改进、预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f) 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境、法律法规的变化，新技术、新工艺、新产品的开发等。
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g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备
管理者代表负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料交总经理确认。 4.4 管理评审会议
a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
b) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。
4.5.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由管理者代表按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。 5 相关文件
5.1 《内部审核程序》。 5.2 《改进控制程序》。 5.3 《文件控制程序》。 5.4 《质量记录控制程序》。 6 质量记录
6.1 《管理评审计划》 HRQR560-01 6.2 《管理评审报告》 HRQR560-02 6.3 《纠正预防措施处理单》 HRQR850-01
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