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××××民办非企业单位名称

合 计 17.应付工资

项 目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中:1.医疗保险费 2.基本养老保险费 3.年金缴费 4.失业保险费 5.工伤保险费 6.生育保险费 四、住房公积金 年初账面余额 本年增加额 本年支付额 年末账面余额 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他 合 计 18.应交税金

税费项目 1.营业税 2.增值税 3.企业所得税 4.土地增值税 5.城市维护建设税 6.房产税 7.土地使用税 8.车船使用税 9.教育费附加 10.代扣代缴个人所得税 …… 合 计 年初账面余额 年末账面余额 适用税率 19.预提费用

项目 年初数 本年提取 本年支付 年末数

××××民办非企业单位名称 合 计 20.长期应付款

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 21.受托代理负债

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 受托代理负债情况的说明,包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。 22.净资产

项 目 1.限定性净资产 2.非限定性净资产 其中:注册资金 合 计 年初数 本年增加 本年减少 年末数 净资产比上年增加或减少的主要原因: 23.收入 ⑴ 提供捐赠收入

项 目 …… 合 计 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性 ⑵ 提供会费收入

项 目 1. …… 合 计 本年发生额 上年发生额

××××民办非企业单位名称 ⑶ 政府补助收入

项 目 …… 合 计 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性 ⑷ 提供服务收入

项 目 1.培训 2.咨询 3.认证 4.展览 …… 合 计 本年发生额 上年发生额 ⑸ 商品销售收入

项 目 1. …… 合 计 本年发生额 上年发生额 ⑹ 投资收益

产生投资收益的来源 1. 2. …… 合 计 本年发生额 上年发生额

24.业务活动成本

项 目 1.捐赠项目成本 …… 2.会员服务成本 …… 本年发生额 上年发生额

××××民办非企业单位名称

3.政府补助成本 …… 4.提供服务成本 …… 5.销售商品成本 …… 6.投资活动成本 7.业务活动税金及附加 其中:营业税 增值税 城市维护建设税 教育费附加 …… 合 计

25.管理费用

项 目 1.理事会经费 2.行政管理人员工资、奖金、津贴费用 3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用 4.办公费 5. 水电费 6. 邮电费 7. 物业管理费 8. 差旅费 9. 折旧费 10. 修理费 11. 无形资产摊销 12. 存货盘亏损失 13.资产减值损失 14. 因预计负债所产生的损失 15. 聘请中介机构费 16. 应偿还的受赠资产 本年发生额 上年发生额