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××××民办非企业单位名称
合 计 17.应付工资
项 目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 年初账面余额 本年增加额 本年支付额 年末账面余额 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他 合 计 18.应交税金
税费项目 1．营业税 2．增值税 3．企业所得税 4．土地增值税 5．城市维护建设税 6．房产税 7．土地使用税 8．车船使用税 9．教育费附加 10．代扣代缴个人所得税 …… 合 计 年初账面余额 年末账面余额 适用税率 19.预提费用
项目 年初数 本年提取 本年支付 年末数
××××民办非企业单位名称 合 计 20.长期应付款
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 21.受托代理负债
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合 计 受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。 22.净资产
项 目 1．限定性净资产 2．非限定性净资产 其中：注册资金 合 计 年初数 本年增加 本年减少 年末数 净资产比上年增加或减少的主要原因： 23.收入 ⑴ 提供捐赠收入
项 目 …… 合 计 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性 ⑵ 提供会费收入
项 目 1． …… 合 计 本年发生额 上年发生额
××××民办非企业单位名称 ⑶ 政府补助收入
项 目 …… 合 计 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性 ⑷ 提供服务收入
项 目 1．培训 2．咨询 3．认证 4．展览 …… 合 计 本年发生额 上年发生额 ⑸ 商品销售收入
项 目 1． …… 合 计 本年发生额 上年发生额 ⑹ 投资收益
产生投资收益的来源 1． 2． …… 合 计 本年发生额 上年发生额
24.业务活动成本
项 目 1.捐赠项目成本 …… 2.会员服务成本 …… 本年发生额 上年发生额
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3.政府补助成本 …… 4.提供服务成本 …… 5.销售商品成本 …… 6.投资活动成本 7.业务活动税金及附加 其中：营业税 增值税 城市维护建设税 教育费附加 …… 合 计
25.管理费用
项 目 1．理事会经费 2．行政管理人员工资、奖金、津贴费用 3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用 4．办公费 5. 水电费 6. 邮电费 7. 物业管理费 8. 差旅费 9. 折旧费 10. 修理费 11. 无形资产摊销 12. 存货盘亏损失 13．资产减值损失 14. 因预计负债所产生的损失 15. 聘请中介机构费 16. 应偿还的受赠资产 本年发生额 上年发生额