发布时间 : 星期一 文章GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)更新完毕开始阅读
XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
附录A
两化融合管理体系文件目录
管理要求 范围 规范性引用文件 术语与定义 总要求 两化融合管理体系 管理子要求 程序文件 文件要求 最高管理者 管理者代表 关注焦点 两化融合文件控制程序 两化融合记录控制程序 两化融合管理手册 管理职责 两化融合的方针 两化融合的目标 两化融合管理体系策划 职责与协调沟通 总则 资金投入 两化融合体系策划控制程序 两化融合资金保障管理程序 两化融合人才保障管理程序 两化融合设备设施管理程序 两化融合信息资源管理程序 两化融合信息安全管理程序 两化融合实施策划控制程序 两化融合业务流程和组织结构优化管理程序 两化融合实施过程技术实现管理程序 两化融合匹配与规范管理程序 两化融合实施过程运行维护管理程序 两化融合数据开发利用管理程序 两化融合动态调整管理程序 两化融合评估与诊断管理程序 两化融合监视与测量管理程序 两化融合内部审核控制程序 两化融合考核管理程序 两化融合管理评审控制程序 两化融合不符合、纠正与预防措施控制程序 基础保障 人才保障 设备设施 信息资源 信息安全 总则 策划 业务流程与组织结构优化 实施过程 技术实现 匹配与规范 运行维护 数据开发利用 动态调整 总则 评估与诊断 监视与测量 评测与改进 内部审核 考核 管理评审 改进 XXX集团有限公司信息化和工业化融合管理体系文件
附录B
两化融合体系文件审批表
体 系 文 件 更 改 审 批 表 序号： 文件名称 申请人 更改理由： 文件编号 客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□ 完善体系文件□ 修改前内容 修改后内容 审核意见： 审核人： 日期： 批准意见： 批准人： 日期：
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附录C
两化融合管理文件作废/销毁审批单
编号：
下列文件/记录申请作废销毁 序号 文件名称 文件编号 申请销毁原因 申请部室/单位： 申请人： 日期： 审查意见 部门负责人： 日期： 实施结果 监督人： 实施人： 日期： 批准意见 主管领导： 日期：
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02 HL/GX/B/02-2018 两化融合记录控制程序 1、目的
对记录进行管理和控制，以确保本公司产品、过程符合要求和管理体系有效运行的证据得到有效控制。 2、适用范围
适用于管理体系记录的控制。 3、职责
3.1 企管负责体系记录的归口管理。
3.2 各部门负责本部门记录的编制、填写、保管等管理。 4、程序
4.1 记录的分类
a）与两化融合有关的记录； b）与体系有关的记录； c）来自相关方的记录等。 4.2 记录的形成
4.2.1 各职能部门或文件的编写部门根据体系文件的要求和实际管理需要设计规范格式的记录表单，报企管进行统一编号备案后作为受控记录管理。 4.2.2 各部门须对与体系有关的活动填写记录内容，以提供本公司产品符合要求和体系有效运行的证据。
4.2.3 外来记录由接收部门归档管理。 4.3 标识和检索
4.3.1 企管对记录进行编号，编号的方法具体见《文件编号管理规定》。