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23 各类人员岗位职责中缺少合同评审人员的岗位职责。 CNAS-CL01:2006 24 实验室未制定质量负责人、质量监督员的职位描述。 5.2.4 未按《质量管理手册》（编号A）第4.1章7条的规定，提供权25 利委派时的书面委托资料。 26 体系文件没有规定最高管理者的代理人。 检测中心没有指定了关键管理人员（主任、技术负责人和质量负27 责人）的代理人。 28 实验室未指定总经理、技术负责人和质量负责人的代理人。 29 未指定技术负责人和质量负责人的岗位代理人。 CNAS-CL01:2006 30 缺少实验室主任的代理人规定内容。 4.1.5 j 质量手册附录9中对关键行政管理人员委派了代理人，但未规定31 技术负责人和质量负责人的代理人。 管理层未指定实验室主任（袁XX）、技术负责人（廖XX、陈XX）32 在另一地点XX实验室的代理人，质量手册也未作明确规定。 质量手册（编号A）附录M（关键管理人员的代理人）中规定：33 技术负责人不在时质量负责人代理；质量负责人不在时技术负责人代理。实验室已授权的质量负责人和技术负责人为同一个人。 某些管理岗位出现空白，例如：人体安全防护实验室未安排监督34 员、资料管理员。 实验室未能提供可靠性项目现场测试人员尤**检测资格授权证35 书。 实验室未能对分析测试人员和精密仪器操作人员以书面形式给36 予授权。 37 未见对操作特殊设备的人员授权。 实验室不能提供操作电感耦合等离子发射光谱仪（编号A）、液38 相色谱/质谱联用仪（编号B）人员的上岗授权记录。 39 不能提供对管XX等检验人员能够从事检测的授权证明。 40 检测中心管理层没有对取制样人员进行授权。 41 实验室提供不出参加OBD试验现场试验的技术人员林**授权的记部分岗CNAS-CL01:2006 位未授5.2.5 权 的问题 理方面岗位代录。 检测中心没有对热态电压仪（编号:A)、急拉断试验仪（编号:B)42 等重要的试验检测设备的使用操作人员进行授权。 43 未对新聘用质检员黄**的检测项目和操作相关设备进行授权。 44 采制样设备操作人员未经授权。 CNAS-CL01:2006 45 实验室没有提供出授权签字人的任命和签发领域识别文件。 5.2.5 查实验室2013年11月进行的内部审核记录，智**、刘*两人作CNAS-CL01：2006 46 为内审员参加了内审活动，但在实验室的内审员授权名单中没有4.14.1 这两人。 实验室最高管理者的职责中缺少对体系文件的完整性负责及确47 保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的CNAS-CL01:2006 事宜进行沟通的内容。 4.1.6 《内部沟通程序》，并定期召开会议，但未按照程序进行会议记48 录。 49 质量方针声明未由最高管理者授权发布。 4.2.2 实验室的管理体系未对“当策划和实施管理体系的变更时，最高CNAS-CL01:2006 50 管理者是否能确保维持管理体系的完整性”做出规定要求。 4.2.7 理者职CNAS-CL01:2006 责问题 最高管权 部分岗位未授5）资格
号 1 2 3 历要求 CNAS-CL01:2006 任职资格4 5 字人的岗位职责描述和对应CL10：2012相关人员任职资格要求。 6 提供不出对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、授权签提供不出对化学检测领域的技术管理者的任职要求。 5.2.4 《公司岗位描述》程序文件（编号A）缺少计量负责人、授权签要求 不符合描述 《岗位说明书》缺少授权签字人的岗位职责和能力要求 5.2.1 质量手册中未对具体岗位任职资格做描述。 文件缺部质量手册4.1章“组织”（10）检验员任职条件无学历或工作经分岗位的不符合条款号 CNAS-CL01：2006 备注 字人的任职要求。 《质量手册》组织 7.1对技术负责人任职资历的规定与7 CNAS-CL10:2012的4.5.1 h）要求不符。 《人员培训及考核管理程序》（编号A）4.2.2对技术负责人任8 职条件的规定与CNAS-CL18:2013的 4.1.5要求不符。 质量手册5.2.8“重要岗位人员任职条件”中，对检验员缺少学9 历和专业要求。 检测人员的任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的要求10 内容。 CNAS-CL01:2006 检测和校准人员任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的11 要求内容。 检测人员的任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的要求12 内容。 13 检测人员任职要求仍写的是：“具备高中（技校）以上文化水平”。 手册5.2.2.1中技术负责人、授权签字人未将认可准则在化学和14 纺织新版应用说明中对人员相关要求的纳入。 实验室《质量手册》关于授权签字人和检测人员的任职资格没有15 按照CNAS-CL10:2012规定学历的要求。 质量手册中未对相关人员应具有相应的电气检测基础理论和专16 业知识作出规定。 5.2.1 实验室质量手册5.2.2.1“各类人员任职资格”中检验员任职资17 格缺少对学历方面的要求。 实验室没有制订“授权签字人、校核人员”资格要求；制订的检18 测校准人员、技术负责人能力要求没有满足CNAS-EL-01:2012相关规定。 制订的关键岗位技术人员的能力要求与CNAS-EL-01：2012《认可19 说明》要求不符。 20 任命的质量监督员刘**无检测经历，不符合监督员的条件。 CNAS-CL01:2006 李**所学专业为新闻，没有检测工作经历，不符合质量监督员的21 要求。 4.1.5 g 要求 格不满足监督员资CNAS-EL-01 3.2 CNAS-CL01:2006 关文件的要求 定的任职条件不符合CNAS相文件中规5.2.4 CNAS-CL01:2006 4.1.5 h 实验室设1名监督人员（赵某），仅持有化验员上岗证，而无采、22 制样上岗证。 该实验室现有1名监督员缺少纺织品禁用偶氮染料的检测项目的23 工作经历。 实验室2014年1月新任命质量负责人王**，其技术档案中没有CNAS-CL01:2006 24 表明具备正确履行岗位职责能力的与ISO/IEC17025标准相关的5.2.4 专业培训和工作经历方面的材料。 25 没有刘**等五位内审员经过有关内审知识培训的记录。 CNAS-CL01：2006 2014年3月内审计划和记录中显示王ｘｘ和付ｘｘ参与审核，但26 提供不出参加培训和具备资格的证据。 实施ICP现场试验项目的人员杨**、韦**为在读大专学生，但已CNAS-CL10：2012 27 获得检测中心的检测工作授权。 5.2.3 员 期雇佣人4.14.1 要求 使用非长格不满足满足要求 内审员资人资格不质量负责四、环境与设施
1）环境设施
号 1 2 度。 实验室拉拔力试验台所处房间不能进行温度控制，影响检3 测结果质量。 4 皮革耐折试验仪没有放在恒温恒湿环境条件。 杯身挺度仪BZ-014J放在物理2室，该实验室是非恒温恒湿室；编号为WT(14)-PQ-0114原始记录中现场试验环境温CNAS-CL01:2006 环境条件不满5 度记录为15℃-25℃，而试验技术要求为20℃-25℃环境温度可靠性试验，该环境温度波动不满足试验要求。 进行动态试验时，检测标准要求每次试验前吸能管材料应6 在15-25℃之间的温度下至少保持12H，现场试验时发现实验室没有符合该要求的吸能管存放设施。 5.3.1 足试验要求 不符合描述 精密检测室的环境条件（如恒温要求）没有文件化的描述。 CNAS-CL01:2006 缺对环境条件实验室没有制订纺织和鞋子检测用恒温恒湿室的管理制5.3.1 的文件化规定 不符合条款号 备注