发布时间 : 星期三 文章围观CNAS不符合项，看看你有没有踩雷(1)更新完毕开始阅读
和专业资格、培训、技能、经验、授权和能力确认的记录。 实验室质量负责人李**的《员工档案》中缺少其授权、10 能力、专业资格、培训、技能和经验的记录。 实验室提供不出纺织品断裂强力检测人员张**和甲11 醛检测人员黄**的上岗培训、考核及授权确认记录。 提供不出新进人员沈**能从事ISO898.1：2013检测12 工作的技术能力评价记录。 未能提供检测人员进行相关标准的培训记录，以及能13 证明其具备从事检测工作能力的确认记录。 CNAS-CL01：2006 5.2.1 实验室提供不出徐**等金相试验人员有关金相试样14 加工设备（切割机、磨抛机等）培训及上岗记录。 实验室未提供从事铝合金检测制样员冯**培训合格15 上岗证。 不能提供对检测人员的检测技能进行资格确认的相16 关材料。 查实验室已授权进行金属制品三种限用物质（铅、、镉、六价铬）检测人员(赖朝玲)的技术能力确认记录，17 没有对其按检测方法（GB/T 26125-2011）正确实施检测进行能力评价的记录。 实验室无法提供授权韩**纺织品耐汗渍色牢度检测18 项目的上岗培训和实际操作考核记录。 检测中心提供不出对化学检测人员进行技术能力评19 价确认记录和授权记录。 查实验室检测人员许**的技术档案，“培训/评价记录表”中评定意见栏和审批意见栏的内容为空缺，没20 有培训评价意见记录，且没有对许**的上岗进行授权。 21 实验室实验室不能提供被授权人员的有效评价记录。 22 实验室提供不出新进人员刘**开展ICP检测铅、镉的CNAS-CL01：2006 5.2.3 记录 能力评价及岗位授权记录。 没有提供出对张**进行钢铁中碳硫检测技术能力评23 价、确认的记录。 24 实验室未对校准人员考核进行详细记录。 对何**、徐**授权开启色谱、光谱的岗位工作未定期25 评价持续能力并记录。 缺少原子吸收仪授权操作人员王**定期评价持续能26 力的记录。 27 实验室未定期评价被授权人员的持续能力。 中心没有对被授权人员持续能力进行定期评价的证28 据。 实验室未定期对被授权人员谢某某的从事ICP检测持29 续能力进行评价。 实验室不能提供定期对被授权人员的持续能力进行30 评价的记录。 实验室未能提供2013年被授权人员(谢璐)的持续能31 力评价记录。 监督检测所未能提供被授权人员的持续能力的评价32 记录。 33 实验室没有定期评价被授权人员的持续能力。 实验室的2014年人员目光校对计划中未包含色牢度、34 羊绒含量等目光校对内容及实施记录。 实验室未能提供2013和2014年度纺织品起球目光校35 对的计划和实施记录。 实验室对纺织产品异味评定、起毛起球评级的检测工CNAS-CL18:2013 5.2.1 36 作人员，没有进行相关技术能力的评价；从事日晒气候试验机检测的人员无上岗授权证书。 没有定期评价从事起毛起球评级、色牢度评级检测人37 员的相关技术能力。 38 从事羽绒羽毛含绒量、起毛起球评级的人员未定期进人员能力未定期确认 CNAS-CL10：2012 5.2.3 CNAS-CL25:2006 5.2.1.1 CNAS-CL10：2012 5.2.3 行技术能力的评价。 实验室不能提供定期评价实施“能源之星”检测项目39 的人员道德水平的记录信息。 CNAS-SL02：2012 5.2.5 4）职责
序号 不符合描述 手册4.1.4描述“为识别潜在利益冲突规定：中心所有人员不在母体兼任其他职务”，但实验室仅有张**、于**、徐**为专职实CNAS-CL01:2006 1 验室工作人员，主要管理人员均在母体单位中的其他部门、岗位4.1.4 兼职，实际与规定要求不一致，且手册中对人员的职责界定未予描述。 2 岗位职责未赋予检测工程师、设备工程师的责任和权限。 A/3版《质量手册》（编号A）“附录1职能分配表”将“4.103 改进”要素分配给质量负责人作为主要职能，而实验室主任连相关职能都没有。 CNAS-CL01:2006 质量手册对实验室人员的岗位描述与实验室实际的岗位设置不4.1.5 a 4 一致。如实验室实际运行有评价工程师和试验员，但体系文件没有相关的职责描述。 实验室没有制订检测报告审核员的岗位职责；授权签字人的签字5 范围没有规定。 质量手册4.9.4.3d 规定“由总经理对纠正措施的效果进行确认。”4.9.4.3e规定“技术负责人对纠正措施的实施结果进行验6 证。”4.11.4.5规定“纠正措施应由质量负责人或其指定的人员对纠正措施的有效性进行验证。”以上规定存在职责冲突。 《要求标书和合同的评审》程序（4.1）规定，由样品管理员负CNAS-CL01:2006 7 责常规检测项目的合同评审，与质量手册4.1.5相关职责规定不4.1.5 f 符（由业务员负责）。 质量手册中5.2.1.2规定的关键岗位人员任职条件与“附件1-78 中心人员岗位要求“不一致。有要求不一致，有岗位不一致。 实验室质量手册的《职能分配表》中将4.6“服务和供应品的采9 购”的主管领导职能分配给主任，但手册中主任的职责无相关描定不一致 文件各部分对职责规不符合条款号 备注 述。 《管理体系手册》4.1.8.2经理职责中规定：f.负责客户反馈和10 投诉处理；h.负责定期主持中心管理评审。《管理体系手册》6.2职能分配表中规定此两项职责由总监负责。职责分配不相符合。 《质量手册》附录3“管理体系要素职能分配表”中规定“服务11 供应品采购”由技术负责人负责决策，《外部支持服务和供应品管理程序》中规定由中心经理负责决策，职责规定不相符。 在质量手册4.1.4.3中规定：“技术负责人负责管理体系文件的CNAS-CL01:2006 12 审核”，但XCJC-203-2013《文件控制程序》第3条款职责中规4.2.6 定 ：“质量负责人负责体系文件的审核”，规定不一致。 质量手册4.9规定不符合检测工作的控制由质量负责人负责。13 UPP03.01-26《不符合检测工作控制程序》规定不符合检测工作的控制由技术负责人负责。 实验室质量管理手册的附录3将4.6、4.7、4.13、5.6、5.8、5.10条款的“主要责任”未分配给管理层，而分配给执行部门-办公14 室，职责分配关系倒置；手册附录5有关管理层（技术负责人、CNAS-CL01:2006 质量负责人）的职责描述中也未分别涉及上述条款。 实验室设备由研究院综合计划处组织验收，质量管理体系文件未15 进行规定。 缺少“报价员”的管理职责，在“文档管理员”的职责中缺少合16 同评审的相关内容。人员一览表与实际情况不符，缺少试验员张爱华的信息。 各类人员岗位职责中缺少合同评审、授权签字人、检测校核人员17 的岗位职责。 CNAS-CL01:2006 18 实验室《质量手册》未规定授权签字人的岗位职责。 4.1.5 f 实验室体系文件中缺少对报告校核人员和样品管理员职责的规19 定。 20 实验室没有明确规定计量管理室的职责。 21 体系文件中缺少授权签字人职责、权力的相关描述。 22 在手册中没有明确软件测试监督人员的任职条件和岗位职责。 分岗位 定缺部职责规4.1.5 f 4.9.1a)