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检验中心2014年1月变更了副主任和技术负责人，但中心未在20个9 工作日内以书面形式通知CNAS秘书 实验室的技术负责人、质量负责人在2014年3月进行了调整，但未将10 变更情况以书面形式向CNAS报告 实验室的技术负责人、质量负责人在2012年12月进行了调整，但未11 将变更情况以书面形式向CNAS报告 实验室2014年3月20日新增曾**为实验室技术负责人，但未在2012 个工作日内书面通知CNAS秘书处。 昀高管理者（主任）2014-3-1已变更为顾**，实验室没有以书面形式13 通知CNAS秘书处。 实验室负责人于2014年5月5日由章** 换为王**，实验室未立即以14 书面形式通知CNAS秘书处 。 二、组织
序号 1 XX。 4.1.1 2 3 求的明确承诺。 实验室质量手册管理结构及内部组织机构图没有描述2个4 试验场所。 在测试中心外部组织机构框图中，对其与母体组织中相关部5 门之间的技术运作和支持服务关系没做描述。 实验室在其组织和管理结构发生变化后，其组织地位、质量6 管理、技术运作和支持服务在质量手册中未作清晰描述。 组织机构图未表述其母体组织中财务处、采购处等涉及或影7 响实验室检测活动的关键部门对实验室的支持服务关系。 CNAS-CL01:2006 组织架构 4.1.3 4.1.2 实验室负责人缺少主管部门的正式书面任命。 实验室缺少满足法定管理机构或对其提供承认的组织的需CNAS-CL01:2006 承诺 不符合描述 实验室提供任命文件中实验室主任不是现在实验室主任唐CNAS-CL01:2006 法律地位 不符合条款号 说明 提供不出描述质量管理、技术运作和支持服务之间关系的文8 件或图 三、人员
1）监督
序不符合描述 号 实验室《人员培训和考核程序》的附表文件列有《检验人员监督计文件对1 划表》和《检验人员监督记录及评价表》，但该程序没有人员监督CNAS-CL01：2006 监督的的相关要求。 5.2.3 质量手册5.2.3.3监督范围未包括“其他技术人员”，也无“关键2 支持人员的识别”。 3 采、制样岗位未设监督人员。 4 实验室未设置部件检测领域的质量监督员。 CNAS-CL01:2006 实验室只任命了一名质量监督员，未能对家电、灯具、线缆的检测5 工作进行充分的监督。 6 实验室未明确校准领域的监督人员。 7 实验室不能提供2014年质量监督计划和质量监督记录。 8 实验室未能提供出2013年度质量监督员的监督记录。 9 不能提供2014年食品、中药材检测领域的监督记录。 10 实验室未能提供对在培员工进行监督的记录。 CNAS-CL01:2006 核查质量监督，发现质量监督程序（编号A）中对试验人员监督的充11 分性要求不明确，2013年评审后新进10多位试验员，2014年只有对一名新试验员进行检测项目监督的记录。 自上次监督评审以来，监督员只有对新进或轮岗人员在培期间作检12 测的监督记录，提供不出对检测员日常检测的监督记录。 13 未能提供对2013年7月新入职的员工李XX已进行工作监督的材料。 14 实验室不能提供新进员工周XX的年度监督记录。 实验室提供不出对2013年新进在培人员邓XX进行监督的证据，也15 提供不出对检测人员进行资格确认的客观证据。 CNAS-CL01：2006 5.2.1 4.1.5 g 缺部分监督记录 4.1.5 g 监督员 域未设部分领足 规定不不符合条款号 备注 未能提供2013年新进实验室的3名检测人员安排了适当监督的记16 录。 17 2014年度日常监督计划表无被监督对象。 2014年度 “日常监督计划表”不能提供被监督对象（人员）相关的18 信息。 象 19 现行“质量监督记录”中无被监督人和校准过程监督等内容。 2014年6月监督记录缺少监督的对象、过程内容、依据和监督人等20 信息。 监督员于2014年4月22日对一检测员检测冲击强度作监督，没有21 记录检测员是否严格按检测标准规范操作的情况。 4.1.5 g 实验室提供的监督活动记录中缺少监督方式（时机）等信息，未对22 检测人员的技术能力、检测操作流程的符合性、检测结果的可靠性进行评价。 23 查见监督记录，对被监督人员无具体的监督项目、监督过程描述。 CC03-2010工作质量监督程序4.1.2规定每月初各室制定监督计划，24 每周各室对监督结果进行通报和分析讨论，但在实际执行中为每季度制定监督计划，也未能提供每周的监督结果通报和分析讨论记录。 4.1.5g） 监督的实施不到位 监督发2013年10月16日进行的监督发现，被监督人进行随机振动试验操25 作时没有正确修改试验参数。对此不符合现象，没有采取有效的措施，以确保不再发生。 现不符容 CNAS-CL01:2006 录缺内监督记4.1.5 g 监督对监督计CNAS-CL01:2006 划表缺CNAS-CL01:2006 合后未4.11.1 实施纠正 2014年1月24日监督时，发现监督张XX操作地毯摩擦色牢度试验，26 使用圆形摩擦头，不符合GB/T3920-2008标准规定。但监督记录未提供纠正措施的记录。 2014年2月20日《日常监督记录》记载“压缩永久变形及压变原始 监督发CNAS-CL01:2006 现不符4.11.1 合后未CNAS-CL01：2006 实施纠27 记录中试验温度条件与委托单上的描述不一致，委托单要求是158o4.9.2 F,原始记录为70oC”，但提供不出对该不符合纠正的记录。 28 2013年12月2日监督员发现一检测员在检测前对冲击吸收仪不处于 监督发正 水平状态而未作水平调整。在该项偏离的纠正措施记录中评价其为一般不符合，跟踪验证意见为已采取纠正措施。但在原因分析栏，没有记录该不符合产生的原因。 CNAS-CL01:2006 现不符4.11.2 合后未分析原因 2）培训
序不符合描述 号 2014年1月新版管理体系文件实施后，未进行宣贯培训和考1 核。 实验室于2014年5月12日发布了C版 质量手册，但未提供2 宣贯记录。 体系文件于2013年12月30日改版发布实施后未向全体员工3 进行培训宣贯。 不能提供炭素制样人员胡某对制样标准、制样作业指导书及加4 工技能培训证据。 5 实验室不能提供制样人员柯**和韩**的相关培训证明材料。 CNAS-CL01：2006 5.2.1 6 监督检测所未能对岩相分析检验人员进行相关的技术培训。 实验室提供不出检测员严**对变更标准AATCC 20-2013《纤维7 分析：定性》的培训和考核记录。 2014年人员培训计划中没有安排全员对CNAS-CL10:2012版的8 培训和宣贯。 培训实验室未能提供JJG117-2013《平板检定规程》和JJF1411-2013项目9 《测量内尺寸千分尺校准规范》变更后的校准人员接受培训的不全 证据。 JJG646-1990《定量可调移液器检定规程》变更为JJG646-200610 《移液器检定规程》，实验室未能提供对校准人员进行培训的证据。 抽取空气滤清器试验人员荀**的培训记录，没有对相关产品试11 验方法标准ISO5011的培训内容。 12 2014年的培训计划中缺少技术能力方面的培训内容。 CNAS-CL01：2006 5.2.2 技术CNAS-CL01：2006 4.2.1 培训不足 管理体系不符合条款号 备注