发布时间 : 星期二 文章自编ERP系统操作说明 - 图文更新完毕开始阅读
R&D Documents Operation Manual
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采购发票号：创建单据时由系统自动产生7位编码的单据号，41XXXXX，其中前二位41为采购发票的标识位，后五位为序列号，采购发票号是单据的唯一标识。 录入如下表头数据： 栏位 供应商代码 创建日期 创建人 备注 输入值 根据实际情况录入 根据实际情况录入 说明 录入后系统自动提取供应商相关资料并显示 系统自动设置为当天 系统自动选择为当前登录人 可以根据实际情况录入 4 录入如下的明细数据 栏位 物料编码 数量 单价 税率 备注 输入值 录入全部或部份 根据实际录入 根据实际录入 根据实际录入 根据实际录入 说明 1 录入部份代码系统将显示重码，可以从重码选择表中的选择 2 系统自动提取显示物料相应信息，如描述、单位等 3 可以是实际物料，也可以是设置的虚拟物料。 可以根据实际情况输入，但不能为负数 可以根据实际情况录入。 根据实际情况录入，不能为负数或>1的数量 5 重复录入发票行，直到所有数据录入完成，录入过程如果需要删除行，将光标定位到相应行，点击[删行]键，系统提示后删除当前行。
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点击[保存]键，保存当前录入结果，系统清除当前显示，并产生发票号，表示发票创建成功。
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注意：发票录入过程并没有进行保存，如果在保存前直接退出或出现意外，所有录入信息将丢失，所以对于长单据，务必及时保存。
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打印：保存后的订单才可以打印，点击[打印]键，系统直接打印当前订单，打印格式根据当前打印模板决定。 单据状态：创建后的订单为1状态，该状态下的订单仅作为业务草稿保存，不影响帐务，同时单据具有全部修改特性，包括整体删除。
采购发票修改
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创建后的单据为1状态，该类单据具有可修改属性，可以进行全方位的修改，除此之外的发票不能修改。 选择主菜单[采购管理/发票修改]或直接录入事务代码[SB02]，系统显示如上页单据创建时的界面。 录入采购发票号，系统提取并显示当前单据内容。 根据情况修改表头数据。
根据情况修改表格明细信息，可以录入新行或点击[删行]键删除不需要的行。具体操作与单据创建时相同。 修改完成后点击[保存]键，保存当前修改的内容。
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采购发票显示
系统提供采购发票显示功能MB03，用于只读显示单据的内容，操作方法与MB02单据修改完全相同，主要
用于权限分配的需要。
采购发票查询
系统提供了多条件灵活的发票明细查询及后续处理操作界面MB04/MB05，二者在操作上完全相面，MB04提供只读查询功能，主要用于权限分配，MB05除了显示外还有处理功能，包括发票删除，发票记帐等，具体操作如下：
1 点击订菜单[采购与分销]/[采购发票记帐]或直接键入事务代码[MB05]/[MB04]，系统显示如下的初始界面
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选择其中单个条件或多个条件，作为查询的依据，
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多条件查询：当输入多个条件时系统仅显示同时满足多个条件的记录； 范围查询：对于物料号、供应商号号、采购发票号等可以设置查询范围，
模糊查询：对于物料号可以进行模糊查询，输入部份代码，系统将模糊显示符合条件的发票。
点击[确认]，系统自动显示如下图所示发票显示处理界面
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