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南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案
图10. 集采物资采购指导价审批流程
流程说明：
（1）财务管理部价格管理员维护采购指导价信息，对于主要产品的主要物料，价格管
理员根据市场价格波动情况，给出采购指导价；其他物料以计划价格乘以系数（价格管理员给出）作为采购指导价。
（2）业务过程中，价格管理员要不断维护更新采购指导价，更新维护完成后通过工作
流方式报财务管理部价格主管审核、财务管理部领导审批。
5自采物资采购计划管理主要业务流程
5.1 自采物资需求申请审批流程
试修车采购需求、BOM中没有的辅料使用自采物资需求申请审批流程编制自采物资采
购需求。
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集BOM集集集集集集采购归口部门采购计划员集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集采购领归导口部门集集集集 集 图11. 自采物资需求申请审批流程
流程说明：
（1）分公司采购归口部门采购计划员以需求申请的方式录入制造BOM没有的辅料、
试修车的采购需求，报采购归口部门领导审批。
（2）分公司采购归口部门采购计划员对审核通过的需求申请编制自采物资采购计划。
5.2 自采物资采购计划编制流程
分公司采购计划员使用此流程编制自采物资采购计划，需求来源有审批后的需求申请、
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生产计划编制后的自采物资采购需求、订货点物料。
集集集集集集集集集集集集归口采购部门集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集采购计划员集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集采购归导口部门领集集集集集集集 图12. 自采物资采购计划编制流程
流程说明：
（1）分公司采购计划员编制采购后，采购归口部门领导审核采购计划。
（2）对于有调整的采购计划，需要查看调整原因，采购归口部门领导审批应重点关注。
5.3 自采物资采购合同审批流程
分公司自采物资采购合同只有标准采购一种模式。分公司采购计划员编制完成自采物资采购计划后，使用此流程通过工作流报相关部门审批。
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集集集集集集集集集集集集分公室司办公集集集集集集集集集集集集集集采购归口部门采购计划员集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集价财格务管管理理员处采购归导口部门领集集集集集集集集集集 图13. 自采物资采购合同审批流程
流程说明：
（1）采购部门通过询价和与供应商洽谈，确定供应商和采购价格。
（2）供应商和价格确定后，采购计划员在ERP系统中生成电子采购合同并编制正式采
购合同，将正式采购合同以附件形式和电子采购合同通过工作流方式提交采购归口部门领导审批。
（3）采购价格超过采购指导价，首先报财务管理部审批价格，通过后报采购规归口部
门领导审批。
（4）审核全部通过后，采购计划员负责打印采购合同并盖采购合同章并在ERP系统生
成采购订单。
5.4 自采物资采购指导价审批流程
此流程用于财务处制定和维护自采物资采购指导价。 自采物资采购指导价审批流程：
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集集集集集集集集集集集集集财务理处员价格管财务处领导集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集6实施推进关注点与管理保障措施
（1）为保证采购计划编制的准确性和及时性，工艺部门应及时准确提供完整的制造
BOM或特殊采购BOM，生产计划部门应有准确的排产信息。
（2）采购计划员必须每天检查物料缺件信息，以便尽早发现缺料信息，及时采购，避
免因为缺料而停产；
（3）通过不断优化生产用物资的批量标准和采购提前期，降低库存占用； （4）审计和财务部门应加强事前控制和事后评估，规范采购管理。
7上线准备工作说明
7.1 基础信息准备明细说明
7.1.1 相关系统的数据准备
1、物料定义中责任部门、计划方法、批量方法、批量数量、订货点、订货数量、取整倍数、提前期种类、固定提前期、集采标记、自采标记。其中：
（1）计划方法，机物料等消耗性材料采用订货点方式组织采购，其余物料采用
MRP方式组织采购；
（2）批量方法， PE1 ---周期批量1，和批量数量一起使用；
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集集集集集 图14. 自采物资采购指导价管理流程
流程说明：
（1）财务处价格管理员维护采购指导价信息，以计划价格乘以系数（价格管理员给出）作
为采购指导价。
（2）业务过程中，价格管理员要不断维护更新采购指导价，更新维护完成后通过工作流方
式报财务处领导审批。