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泓域咨询MACRO/ 茶叶项目可行性研究报告
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 33.27% 20.87% 6.29 114 1341725.34 4044.76 165.25 24.47% 55.08 105 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 茶叶项目可行性研究报告
第二章 项目建设及必要性
一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入3605.55万元，同比增长28.65%（803.05万元）。其中，主营业业务茶叶生产及销售收入为
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3102.41万元，占营业总收入的86.05%。
上年度主要经济指标
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 茶叶(A) 茶叶(B) 茶叶(C) 茶叶(D) 茶叶(E) 茶叶(F) 茶叶(...) 其他业务收入 第一季度 757.17 651.51 215.00 149.85 110.76 78.18 52.12 32.58 13.03 105.66 第二季度 1009.55 868.67 286.66 199.80 147.67 104.24 69.49 43.43 17.37 140.88 第三季度 937.44 806.63 266.19 185.52 137.13 96.80 64.53 40.33 16.13 130.82 第四季度 901.39 775.60 255.95 178.39 131.85 93.07 62.05 38.78 15.51 125.79 合计 3605.55 3102.41 1023.80 713.55 527.41 372.29 248.19 155.12 62.05 503.14 根据初步统计测算，公司实现利润总额900.40万元，较去年同期相比增长204.40万元，增长率29.37%；实现净利润675.30万元，较去年同期相比增长136.74万元，增长率25.39%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 单位 万元 万元 3605.55 3102.41 86.05% 28.65% 指标 泓域咨询MACRO/ 茶叶项目可行性研究报告
营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 803.05 900.40 29.37% 204.40 675.30 25.39% 136.74 30.61% 22.95% 27.26% 8193.36 27.55% 2257.39 37.24% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、建设背景 （一）综合现状
“十二五”期间，面对复杂的国内外经济形势，我国茶叶产业在生产成本持续上涨、市场需求不断升级的双重挑战下，依然展现出蓬勃生机和活力，各项经济指标均持续稳步增长。截至2015年末，全国（18个产茶省）茶园面积扩增至4316万亩，其中采摘面积3387万亩，投产率达78.5%。茶叶总产量增加至227.8万吨，农业产值达到1519.2亿元。六大茶类普遍量价齐增，茶类结构进一步优化。茶叶内销量预计达到172万吨，销售额约为1580亿元。茶叶出口量继续保持