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四川同达博尔置业有限公司 质量手册
a) 在总经理的领导下，负责原材料(关键)、外购件的采购工作； b) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； c) 经常了解和掌握市场信息及库存情况，做到货比三家，比质比价；
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d) 负责对供应商进行管理，组织相关部门对供方进行调查和评审，并制定《合格供应商目录》,定期评估,对不符合质量要求的物品按规定进行处理；
e) 按合格供方名单和原材料(关键)、外购件、零部件明细表,制订采购订单，明确对采购物资的技术
/质量要求，保证产品质量，跟踪采购物品的到位情况； f) 协助生产部的有关工作；
g) 参与合同的评审，并协助处理顾客有关质量问题的投诉； h) 负责各种材料的下料控制和运输工作；
i) 负责对本部门质量体系运行不合格情况作分析，并制定、实施纠正和预防措施； j) 对本部门文件、资料和原始记录进行控制和管理；
k) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； l) 对本部门的工作质量负责； m) 完成领导交给的其他工作。 5.5.1.7 行政部职责：
a) 人事制度之制订﹑公布﹑执行﹑解释；
b) 解决各部门人力需求﹐进行招工信息发布﹐招工考试﹐解雇及离职手续办理； c) 负责员工档案的建立、企业文化、员工礼仪的教育；
d) 制定员工培训计划及监督各部门执行，主持本公司的员工培训和考核工作，建立员工登记表及培
训档案；
e) 负责对本公司后勤、保安、员工宿舍的管理工作； f) 督促和要求外来员工办理必要的证件；
g) 内﹑外部文件和资料的统筹管理﹐包括接收﹑发放﹑回收﹑更改﹑销毁﹑保存等﹐以及作好相
关记录；
h) 完成本公司临时布置的任务；
i) 按要求保存好本部门文件和相关的记录；
j) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标。 5.5.1.8销售部职责：
a) 负责合同、订单的接收、评审及跟踪工作； b) 负责与顾客就产品的有关信息进行沟通； c) 开展市场调查，密切注视和掌握市场动态；
d) 负责公司对外展销会等会场管理；广告宣传文案起草； e) 对有损害本公司业务和利益的情报，不得外泄； f) 主导处理顾客有关质量问题的投诉； g) 负责顾客满意度调查并统计分析调查结果； h)
对不符合现行国家标准、行业标准及企业标准的产品流入市场造成企业名誉及经济损失的责任负
领导职责；
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i) 根据订单货期，安排出货，售后服务的跟踪（包括投诉）； j) 负责顾客提供财产的管理； k) 协助质检、生产部的相关工作；
l) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； m) 完成本公司临时布置的任务。 5.5.1.9 仓库职责：
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a) 严格执行管理制度，产品进仓或出仓（货）要及时登记，并要经常核对，做到卡、帐、物相符； b) 产品的报送，产品进仓，要有质检员的验收签名。做好验收入库工作，并按产品类别分类，分区存放，不得混放，妥善保管；
c) 合理使用场地和仓库，经常检查产品的存放情况； d) 做好仓存产品的统计工作，及时向有关部门报告存货情况； e) 协助采购作好供方交期的评定； f) 协助财务作好成本核算；
g) 按报废品的批准处理结果处理报废品； h) 按生产指令要求，作好备料工作； i) 作好仓库的防火、防盗工作；
j) 依《安全存量》的要求，申请物料的请购工作； k) 物料在仓库贮存时间超期后，复检的申报工作；
l) 理解并贯彻公司的企业方针和目标，制定落实本部门的目标； m) 完成本公司临时布置的任务；
n) 按要求保存好本部门文件和相关的记录； o) 对各种计划表，报表，帐册要妥善保管；
p) 每季末要进行产品盘点，并把统计报表上报有关部门，对盘点的盈亏进行原因分析。 5.5.1.10 车间主管职责
a) 按时、按质、按量完成生产部下达的生产计划； b) 文明生产、场地卫生要整洁，堆放要合理、整齐； c) 爱惜和保养好设备和工具； d) 做好生产日报表的填写；
e) 与生产品质生产部及有关部门沟通，不断提高产品质量和生产效率； f) 加强安全意识、避免工伤事故发生； g) 负责完成公司临时布置的各项任务。 5.5.1.11 生产工人职责
a) 坚守生产岗位，遵守劳动纪律，努力完成或超额完成生产定额和各项生产任务； b) 牢固树立“质量第一”的思想，遵守工艺操作规程，确保产品质量；
c) 严格执行公司、车间、班组各项规章制度，做好交接班工作，认真搞好个人原始记录； d) 负责完成公司临时布置的各项任务。 5.5.1.12 质检员职责
a) 贯彻执行产品检验制度，严格按照标准做好产品的检验工作，防止不良品、废品流出公司外；
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b) 搞好合格产品的签收；废品、不良品的标识、记录及签证工作。 5.5.2
管理者代表
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公司总经理指定管理层中的一名管理员为管理者代表，无论该管理员在其他方面的职责如何，赋予以下职责和权限：
a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通
公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：
a） 文件沟通：通过公司内部文件的分发和联络单等传递达到沟通； b） 会议沟通：通过各种会议进行沟通； c） 通过电话、培训等方式进行沟通。 5.6 管理评审 5.6.1 总则
总经理应按公司计划的时间间隔（一般每12个月，特殊情况必须追加审核）评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 5.6.2 评审输入
公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息： a) b) c) d) e) f) g)
管理者代表负责汇总审核结果（内、外审）； 销售部负责顾客反馈（含顾客投诉）信息； 厂长负责汇报过程的业绩和产品的符合性； 质检部负责纠正和预防措施执行状况； 管理者代表负责以往管理评审的跟进措施；
管理者代表对可能影响质量管理体系的变更作出报告； 相关部门负责提出改进的建议。
5.6.3 评审输出 a） 管理评审的结果；
b） 公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调
整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；
c） 与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面； d） 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。 5.6.４ 支持性文件
QP-003《管理评审控制程序》
6 资源管理
?总经理负责各种资源的提供；?
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?行政部负责人力资源的管理；
?生产部负责生产设施的管理维修保养及工作环境的管理； ?生产部（车间班组）执行工作环境的管理规定。 控制要求
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资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足CCC强制性产品认证实施细则、制冷设备生产许可证实施细则及实现产品质量的要求，配备必要的资源： a） 人力资源； b） 设施； c） 工作环境。 6.1 资源的提供
公司由各职能部门负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源并由总经理负责及时提供以确保：
a） 实施和改进现有质量管理体系的过程；
b） 提供满足顾客要求的产品。 6.2 人力资源 6.2.1 总则
6.2.1.1 公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见《人力资源控制程
序》。
6.2.1.2 公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合公司现状考虑。 6.2.1.3 公司已配备相应的人力资源（本科以上人员3人，高中以上学历8人等）,确保从事对产品质量
有影响工作的人员已具备必要的能力。公司每年初都制定详细的培训计划，并保持和评估培训效果，使员工具备必要能力和操作技能,认识到所从事活动的相关性和重要性。详见《人力资源控制程序》。
6.2.2 能力、意识和培训
公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。
6.2.2.1 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育
计划，使人员能力达到预期要求。
6.2.2.2 公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相
结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。
6.2.2.3 行政部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的
目标。
6.2.2.4 通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性
和各种活动之间的相互性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。
6.2.2.5 培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由行政部按《记
录控制程序》规定执行，并作为改进培训效果的依据。
6.2.3 支持性文件
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