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山东华宁矿业集团有限公司
安全“体检”报告
省第八安全“体检”组 （2017年7月3日）
一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况
山东华宁矿业集团有限公司隶属宁阳县国有资产管理局，为股份制企业，位于宁阳县堽城镇，下辖保安煤矿、鑫安煤矿。保安煤矿位于宁阳县堽城镇境内，核定生产能力30万吨/年；鑫安
煤矿位于宁阳县东疏镇境内，核定生产能力80万吨/年。
（二）安全“体检”组的基本情况
负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”八组，工作人员来自鲁中监察分局监察三室，涵盖机电、采矿、地质、安全监控等专业。
二、安全“体检”发现的主要问题
安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东华宁矿业集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。
（一）管理机构和人员存在的问题
1.集团公司安全生产委员会职责中缺少对工伤事故、一般机
电事故的调查、分析、审定并作出相关处理的内容。 2.集团公司未按照《煤矿安全规程》第二十二条规定设置地质测量部门。
（二）管理制度和责任制存在的问题
3.集团公司总工程师岗位职责及技术管理体系中没明确总工程师的权限。管理体系中部分内容与集团公司实际不符，如“矿 4.集团公司制定的《事故分析报告和事故责任处理制度》中缺少矿井发生事故时报告程序及报告单位、报告电话。
（三）隐患排查治理中存在的问题
5.集团公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。
6.集团公司4、5、6三个月安全办公会均没有传达国务院、省、市关于加强汛期安全工作的文件等内容，均没有保安煤矿矿长、鑫安煤矿矿长参会记录。
（四）安全生产投入存在的问题
8.集团公司《安全生产费用投入保障制度》中依据的《高危行业企业安全生产费用财务管理办法》（财企〔2006〕478号文）已废止。
9.集团公司《安全生产费用投入保障制度》中安全生产费用使用范围未根据本企业实际情况明确规定，未按照公司制度规定
井利用国家贷款投入的使用情况”“地测部门的职责”等。
7.集团公司未提供1-3月份瓦斯防治、防治水专题会议记录。
设立安全费用专门账户。
10.保安煤矿、鑫安煤矿2017年安全投入计划没有按照集团公司规定经过安全生产委员会、财务处审核，没有经过总经理审批。
11.2017年集团公司安全费用提取和使用计划未按照《企业安全生产费用财务管理办法》（财企〔2012〕16号文）规定纳入企业财务预算。
12.集团公司《安全费用管理制度》、《安全生产费用投入保障制度》中投入计划的审批责任单位不一致。
13.集团公司所属煤矿2017年安全费用使用计划中部分项目不符合规定，如保安煤矿计划中有矿车、材料车、胶带，鑫安煤矿计划中有综采面按装、撤面等项目；保安煤矿探放水工程等项目未列入安全费用计划。
（五）安全培训存在的问题
14.集团公司下发的2017年培训计划对集团职能部门科室管理人员培训计划不明确。
（六）应急救援存在的问题
15.保安煤矿2017年停电事故演练计划对事发的3700采区变电所影响到的范围、人员、安全设备等未分析，也未明确停产撤人范围。
（七）事故报告与调查处理存在的问题
16.山东华宁矿业集团有限公司《重大安全事故责任追究制
度》中，缺少对公司生产副总经理和各煤矿安全、生产、机电副矿长进行责任追究的规定。
17.山东华宁矿业集团有限公司《事故统计、报告、抢救、调查处理、责任追究及惩罚制度》中，事故等级、事故类别划分未明确所称的“以上”、“以下”是否包括本数；未明确事故发生后，事故现场人员应当立即向本单位负责人报告等内容；事故抢救中未对调动各煤矿兼职救护队做出规定。
18.山东华宁矿业集团有限公司对6月份开展的事故警示教育活动只拍照记录，无开展事故警示教育活动方案、参加人员签字、活动总结等材料。
三、隐患问题查处情况
通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患18条。所有违法违规行为责令改正。
四、提出的措施、对策和建议 （一）管理机构和人员方面
1.进一步修订企业安全生产委员会责任制，明确各部门、各责任人职责，明确安全总监人选，选派基层职工进入安全生产委员会。
2.健全以总工程师为首的技术管理体系，按照《煤矿安全规程》和有关规定要求，进一步界定集团总工程师与矿井总工程师的职责，明确技术管理权限，主要是审查、审批权限。
3.按照有关规定设置必要的地质测量、一通三防等技术管理